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压力管道安装程序文件 TY-YLGD-(P)A-2005 评审管理程序 A版 TY-YLGD-(P)A-4.0评审管理程序 TY-YLGD-(P)A-4.0 评审管理程序 1 目的 为了按策划的时间间隔评审公司压力管道安装质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。确保公司压力管道安装管理体系方针和目标适应公司自身发展的需要，寻求持续改进的机会，不断完善公司体系，制定本程序。 2 范围 本程序规定了压力管道安装管理体系评审的组织、方法、内容和程序等。 本程序适用于压力管道安装管理体系评审。 3 职责 3.1 总经理负责主持管理评审活动,批准管理评审计划和管理评审报告。 3.2 管理者代表负责向总经理报告压力管道安装管理体系运行情况和评审计划。 3.3 经理办公室是评审管理的归口部门，负责本程序的制（修）订工作；负责评审活动前后文件、资料的准备、整理及其移交归档等工作；负责纠正措施的落实和跟踪验证。 3.4 要素责任部门组织、准备并提供与本部门工作相关的评审所需要的文件和资料，同时负责组织落实评审中提出问题的整改，将整改情况报经理办公室。 4 程序内容 4.1.1 管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过十二个月。 当出现下列情况之一时可增加临时管理评审。 —— 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； —— 发生重大职业健康事故、安全事故、环境事故或相关方对某一环节有严重投诉或投诉连续发生时； —— 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； —— 市场需求发生重大变化时； —— 即将进行第三方审核或法律、法规规定的审核时； —— 压力管道安装管理体系审核中发现严重不符合时； —— 其他情况需要时。 4.1.2 经理办公室负责编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。评审计划主要内容包括：⑴评审时间；⑵评审目的；⑶评审范围；⑷参加评审部门（人员）；⑸评审依据；⑹评审内容。 4.2 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： 4.2.1 压力管道安装质量管理体系文件所采用标准要求的符合性，上次管理评审提出措施的落实情况。 4.2.2 压力管道安装质量管理体系运行对实现公司领导承诺、方针和战略目标的有效性。 4.2.3 压力管道安装质量管理体系的组织结构和体系文件的适应性，资源配置的合理性。 4.2.4 有关部门的表现能否满足压力管道安装管理体系规定的要求。 4.2.5 内部审核结果及其纠正和预防措施的实施效果。 4.2.6 对顾客的反馈，包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。。 4.2.7 重大危害和风险的控制及应急反应计划的有效性。 4.3 管理评审准备 4.3.1 经理办公室拟定管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准后发至各部门，各部门按计划做好相应准备。 4.3.2 经理办公室根据管理评审输入的要求，收集评审资料。 4.4 管理评审的实施 4.4.1 管理评审一般采用会议的方式进行，总经理主持管理评审会议，宣布管理评审的目的、内容。 4.4.2 管理者代表分析压力管道安装质量管理体系内部审核结果，报告管理体系运行情况。 4.4.3 各部门负责人报告本部门的安全、环境与健康的运行情况。 4.4.4 各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。 4.4.5 总经理对所涉及的评审内容做出结论。 4.5 管理评审输出 4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面： ⑴公司压力管道安装质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对方针、目标、组织结构、过程控制和体系文件的改进需求； ⑵与顾客、相关方要求有关的改进措施； ⑶资源配置的调整、变化和改善。 ⑷对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行总结评价。 4.5.2 会议结束后，经理办公室根据管理评审输出的要求进行总结，拟定《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理批准，发至各相关部门。 4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证 4.6.1 对管理评审中发现的问题，由管理者代表确定责任部门，责任部门制定纠正或预防措施并组织实施。 4.6.2 经理办公室对纠正和预防措施的实施情况跟踪检查，验证实施的有效性。 4.7 如果评审结果引起文件更改，执行《文件、资料管理程序》。 4.8 管理评审产生的相关记录由经理办公室保存。 5 相关文件和记录 5.1 相关文件 TY-YLGD-(P)A-1.0《文件、资料管理程序》 TY-YLGD-(P)A-2.0《记录管理程序》 5.2 记录 《评审会议记录》 《管理评审报告》