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第一条目的:为了保障公司 ERP 项目上线正常运行,并确保相关数据的准确性、及时性,为此制
定本规定。
第二条参与部门:信息化部、采购部、物控部、计划部、生产部、渠道部等六个部门。
支持部门:研发部、国贸部、品质部等三个部门。
第三条 ERP 项目是一个各级一把手的工程,也是一个互相合作的工程。项目实施期间,严禁各
项目部门之间相互扯皮,互相推诿。
第四条项目实施及运行期间,项目各部门必须将自己的资源(人力、物力、时间、资料等)予以全
面协调,努力配合项目小组的推行工作。
第五条奖励标准:
5.1 仓库季盘点无错误货品占总货品的 99%且盘亏或盘盈金额在 1000 元以下时,应专项报
批奖励。
5.2 对于及时发现他人录入错误,而为公司减少损失的,每张单奖励 30 元。
5.3 相关操作人员,如当月无任何错误或逾期记录,奖励如下(请列出详细人员明细)如下:
(以上人员名单,为本次上线所规定的操作人员名单,以上人员在上线后 3 个月内不得
随意调动工作或部门 )。
5.4 对于各部门参与与支持的,以部门为单位的奖罚,具体部门及奖罚金额由公司领导小
组研究决定后再另行择日公布;其奖金将由其部门主管决定依据实际操作 ERP 人员进行
分配或将其进行聚餐等活动。
5.5 所有罚款金额将进行累积,并将该金额用于奖励操作 ERP 认真、正确的人员。累积的罚
金将在项目验收成功后用于奖励 ERP 操作优秀的部门及人员。
5.6 如果某个部门一个月内出现 A 级错误达到 5 次的或者 B 级错误达到 3 次,则奖励金额将
全部取消,相关罚款则执行。(一个 B 级错误等 2 个A 级。 C 级以上出现一次错误则当月
奖励金额全部取消)。
第六条罚款标准:
1.处罚方式 A :警告一次;如在结帐日以后才发现要补录入或修改结帐日以前错误的单据,
即按每张记警告一次计。
2 . 处罚方式 B :按每张单警告二次;如该错误已对公司造成经济损失的,将追究当事人承担
3 . 处罚方式 C:小过一次,如该错误已对公司造成经济损失的,将追究当事人承担经济损
失。
4 . 处罚方式 D:大过一次,如该错误已对公司造成经济损失的,将追究当事人承担经济损失。
5. 处罚方式 E :如该错误已对公司造成重大经济损失的,将追究当事人承担经济损失,并解
除劳动合同。
6 、处罚方式 F :商业秘密外泄,造成重大经济损失的,将追究相关法律责任。
第七条本规定所指的错误是指:本部门已经审核过,还有错误的,并且已经流入到下部门或下
一流程的,均属于处罚范围。
第八条各部门错误及处罚细则:
1、研发
物料:(处罚方式: B )
(1)图片录入错误;与客户厂商资料中的客户品号及品名录入错误;
(2 )工程开发人员未按要求填写料号申请单时,录入人员未及时提出而录入系统导致错误的。
(对于工程开发人员提供的资料规格型号等有误则不在此限)。
BOM:(处罚方式: B )
(1) BOM 料号、品名、规格录入错误; BOM 物料、版本、替代品录入错误;
(2 ) BOM 物料用量录错; BOM 备注信息、图片文件错误;
(3 ) BOM 的修改即 ECN 未能及时通知相关部门人员的,或在变更时未对现有仓库库存材料
及在途材料进行查询及提出处理方式,而造成呆料或滞料的。
(4 ) 没有工程变更单或上级批准的变更文件,私自进行 BOM 修改的。
2 、国贸、渠道(处罚方式: B )
(1) 客户基础资料建立时录入错误的;
(2 ) 未按公司流程要求在电脑里录入报价单;
(3 ) 销售订单录入错误,录错客户、交期的;
(4 ) 销售订单中录错成品料号、数量、币别、单价的;
(5 ) 销售订单录错客户特殊要求的;
(6 ) 在出货前未录入《出库单》或录入有错误的;
(7 ) 订单推后 / 提前 / 取消等
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