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年海尔月份停车场稽核报通知范
年海尔月份停车场稽核报通知范
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年海尔月份停车场稽核报通知范
2009 年 2 月份停车场稽核报告
财务部于 2009 年 2 月 26 日至 27 日对停车场进行了稽核,现报告以下:
一、 临时停车费收费情况
差异 A:少收款造成短款。
差异 B:客户入场时刷月卡,出场时刷卡 14423#(此卡已经过期)系统显示收费金额 22.50 元,经车场管理部主管高洋核实月卡在有效期内,所有没有收费。
差异 C:系统出现故障,手动抬杆收费。
从抽查 1 月份临时停车的收费情况来看,比 12 月份的收费差异率为 0.05%又下降了 0.01%,因收款造成的长短款仅为 0.50 元。
二、 固定卡的登记情况
结余
车位费台帐登记与收费系统中的缴费截止日更新及时、正确。
三、临时停车券的使用情况
1、截止 2009 年 2 月 26 日,收款处共领用临时停车券 21000 张,售出
1578 张,帐实符合。
2、截止 2009 年 2 月 26 日,行政部共从财务部领用免费临时停车券
19422 张,
2550 张,
各部门使用
2550 张,帐实符合。
四、上月问题整改情况:
1、档案的管理:
鉴于每天回收的票券不多, 经于车场管理部沟通, 每天回收的票券存放在指定的地方,半个月归档一次,贴上封条。 《车场出口异常情况登记表》按要求次月 5 日交到车场管理部归档。
五、工作亮点
车场管理部针对近期车主临时卡扔掉、增加等问题,写了特意的培训教材,准备
月卡忘带、收费系统故障、 手工抬杆次数 3 月初对车场收费员培训。
六、存在问题及解决措施
问题一: 在“收费盘问”模块,盘问
2009 年
1 月
20 日
7 时
30 分至
2009 年
1
月 21 日 7 时 30 分的“系统收费总数”为 37,005.50 元,按“出口岗收费员”盘问“系统收费总数” 相加为 29,846.00 元(见“临时停车收费差异表” ),相差 7,055.50 元。
问题二: 读卡器故障, 2009 年 2 月 20 日,南区出口岗,临时卡 2591#,出场时刷卡电脑不显示收费金额。
问题三: 2009 年 1 月 21 日,快速收费站(沃尔玛) ,临时卡 3250#,进场 1 个半小时,应该收费 7.5 元,凭影城免费停车卡免收 5 元,应该收费 2.5 元,但系统显示收费金额 1 元。
造成原因:
1、“问题一” 差额较大原因为:(1)当日南区出口岗沃尔玛小票单笔减免时应扣
5 元,系统出现故障收费金额增加了 6553.50 元;(2)沃尔玛和影城减免标准出现错误造成 400 元差异。
2、其他问题为系统故障,经查察各个出口岗系统运行情况,均反响近期收费系
统经常出现死机(车场部前台施工人员误碰造成服务器网络掉线2 次)、读卡器有问
题等现象。
在上月的稽核中, 发现系统运行不太牢固, 经与李国庆经理沟通, 已经联系厂家进行多次维修解决,南区和西区出口岗收费电脑已经更换过电源板。但系统依旧频
繁出现故障,运行不牢固。造成手动抬杆次数增加,不便于管理,而且增加了一线工作人员和核算员工作量。
建议: 车场管理部会同工程部给厂家提出整改建议,明确整改的时间,并要保持系统维修后的牢固。
北京万达时代物业管理有限公司
2009 年 2 月 27 日
原创力文档


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