系统业务流程蓝图设计.pdfVIP

OA 系统业务流程蓝图设计 一、“业务方案审批”业务流程 1、此流程适用的范围 总部各中心、 门店各部门在开展业务之前对业务方案审批时适用， 系统对应表单为 “业务方案审批表” 。目前使用的表单为“文件会签表” 。 2、此业务流程的业务类型 业务方案审批； 主要是涉及到金额的业务； （如物业管理中心涉及到的物业工程项目计划及工程预 算费用审批，内采管理中心涉及到的红酒采购业务、商超自采业务审批等） 。 3、业务流程步骤描述 3.1 门店人员 1）申请人填写“业务方案审批表” ，同时需提供与此业务相关的说明文件。例 如 ,工程材料明细、商品订货单、入库单等。说明文件需作为“业务方案审批 表”的附件一并提交； 2 ）申请人所属部门负责人审核； 3 ）协办部门负责人填写意见（如无协办部门则此步骤可跳过） ； 4 ）财务部负责人审核； 5 ）门店总经理审批； 6 ）如此方案涉及到的金额小于 5000 元（含 5000 ），则此流程结束。 7 ）如此方案涉及到的金额大于 5000 元则需总部对口部门、 分管领导、 财务总 监、总经理逐级审批。 备注：系统会根据申请人所属部门及方案涉及金额自动选择是否需总部审批。 3.2 总部人员 1）申请人填写“业务方案审批表” ，同时需提供与此业务相关的说明文件。例 如 ,工程材料明细、商品订货单、入库单等。说明文件需作为“业务方案审批 表”的附件一并提交； 2 ）申请人所属中心负责人审核； 3 ）协办中心负责人填写意见（如无协办部门则此步骤可跳过） ； 4 ）申请中心分管副总经理审批； 5 ）财务总监审核； 6 ）总经理审批； 4、蓝图设计 4.1 表单 业务方案审批表 总部 / 门店 请示部门 请示时间 涉及金额 XXXXX 元 会签时间 请示事项 门 部门负责人 店 协办部门负责人 财务部负责人 门店总经理 总 中心负责人 部 协办中心负责人 分管副总 财务总监 总经理 备注 根据文件内容确定会签部门及人员，涉及金额大于 5000 元需总部审批。 二、“内部请款”业务流程 1、此流程适用的范围 总部各中心、 门店各部门因开展业务所需申请资金时适用。 系统对应表单为 “内部 请款申请单” 。 此流程原则上是与“业务方案审批” 流程一起使用，将已通过审批的“业务方案审 批表”作为附件随“内部请款申请单”一并提交审批。 2、此业务流程的业务类型 2.1 预付货款；预付货款又分为： 1）预付供应商货款；