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33-管理系统过程检查方法 33-管理系统过程检查方法 33-管理系统过程检查方法 管理系过程检查方法（一） 检查项目 检查者 受检者 检查周期 检 查 内 容 备 注 文件控制 办公室 各部门 每季度一次 ①各部门编制、使用的文件可否获得审批。文件的内容可否充分和合适。 ②各部门的文件更正可否表记清楚，校正状态获得鉴别。 ③各部门可否获得了相关文件，并履行有效版本。 ④各部门使用的文件可否有乱涂乱画，可否保持清楚，可否进行了编号鉴别控制。 ⑤外来的文件，如法规、规程规范、图纸，设计监理来文等可否获得发散控制。 ⑥作废文件可否进行“作废”表记或合适办理。 由办公室作好检查记录，对检查发现的问题，由办公室责成部门采用纠正和纠正措施，履行《纠正措施控制程序》。 记录控制 办公室 各部门 每季度一次 ①各部门填写的质量记录可否真实、实时、可否清楚。 ②各部门填写的质量记录可否进行编号表记，可否有目录清单便于检查。 ③各部门的质量记录可否稳当保存。 ④记录的办理可否合适。 由办公室作好检查记录，对检查发现的问题，由办公室责成责任部门采用纠正和纠正措施，履行《 纠正措施控制程序》 管理系过程检查方法（二） 检查项目 检查者 受检者 检查周期 检 查 内 容 备 注 5．3 质量目标 办公室 各部门 半年一次 ①各部门可否认真传达贯彻了公司质量目标，查传达记录。 ②抽问部门职工3-5人，可否清楚公司的质量目标的内容及其内涵。 ③抽问部门职工3-5人，在工作中如何落实公司质量目标，可否获得有效推行。 由办公室作好检查记录，对检查发现的问题，由办公室责成部门采用纠正和纠正措施，履行《纠正措施控制程序》。 5．4 策划 办公室 各部门 半年一次 ①各部门可否建立本部门的质量目标。 ②各部门的质量目标可否获得实现。 由办公室作好检查记录，对检查发现的问题，由办公室责成部门采用纠正和纠正措施，履行《纠正措施控制程序》。 5．5 职责、权限与沟通 办公室 各部门 半年一次 ①各部门可否拟定本部门的部门职责和岗位职责。 ②抽问部门职工1-2人，可否清楚部门职责及自己岗位职责。 由办公室作好检查记录，对检查发现的问题，由办公室责成部门采用纠正和纠正措施，履行《纠正措施控制程序》。 管理系过程检查方法（三） 检查项目 检查者 受检者 检查周期 检 查 内 容 备 注 5．6 管理评审 —— —— —— —— 经过内审来检查。 6．2 人力资源 办公室 各部门 半年一次 ①本部门的职工可否吻合上岗条件。 ②本部门可否对职工供应培训或采用其他措施以满足上岗条件。查培训等记录。 ③抽问部门职工的质量意识可否提高。 ④查察、核查各部门职工可否胜任本职工作。 由办公室作好检查记录，对检查发现的问题，由办公室责成部门采用纠正和纠正措施，履行《纠正措施控制程序》。 6．3 基础设施 工程部 各监理项目部 每季度一次 ①各监理项目部可否对现场临设作出规划，并按规划进行推行、搭建和管理。 ②各监理项目部可否拟定施工机械、周转资料和计量、检测设施的计划，查以上计划记录。 ③各监理项目部可否按计划装备相应的设施。 ④各监理项目部可否对施工机械、周转资料进行保护、维修。 ⑤施工机械的保护保养记录可否完满。 ⑥查察机况可否圆满，旋转机构可否正常，安全机构可否完满。 由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，责成各监理项目部采用纠正和纠正措施，履行《纠正措施控制程序》。 监理项目部 本现场 每个月一次 由监理项目部作好检查记录，对检查发现的问题，由监理项目部责成项目施工员采用纠正和纠正措施，履行《纠正措施控制程 序》。 管理系过程检查方法（四） 检查项目 检查者 受检者 检查周期 检 查 内 容 备 注 6．4 工作环境 工程部 各监理项目部 每个月一次 ①可否依照建筑相关安全条例拟定安全管理制度。 ②可否依照建筑文明施工的相关条例拟定项目文明施工方法及推行情况。 ③安全文明施工的记录和台帐可否完满。 ④现场生产临设和生活临设可否满足工程需要并吻合相关规定。 ⑤建筑垃圾可否实时清理外运，做到工完料净、场清。 ⑥施工灰尘和噪间控制可否按方案推行。 ⑦现场的安全文明防范措施可否配置吻合要求。 由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，由工程部责成各监理项目部采用纠正和纠正措施，履行《纠正措施控制程序》。 监理项目部 本现场 每周一次 由监理项目部作好检查记录，对检查发现的问题，由监理项目部采用纠正和纠正措施，履行《纠正措施控制程序》。 管理系过程检查方法（五） 检查项目 检查者 受检者 检查周期 检 查 内 容 备 注 7．1 产品实现的策划 工程部 监理项目部 动工前进行 各项目可否编制了施工组织设计或项目质量计划。 施工组织设计推行前可否签字齐全。 施工组织设计编制的