【体系管理】HL-FM-06 环境体系-公司环境和风险机遇应对措施表-2017年.doc

公司环境和风险机遇应对措施表 类别：□质量 ■环境 □过程 序号 内险和机遇来源 风险和机遇内容 风险级别 管理措施 责任部门或人 实施时间 -完成时间 评价措施有效性 1 内部 环境因素 废气排放 本公司生产过程是无尘室，有设置吸附管道，统一排气口排放，确保车间空气流程。公司无工业废气 2 1.对处理设施进行点检、维护和保养，以地区而确保处理效课； 生产部 2017年07月01日 -2017年12月30日 有效 2 内部 环境因素 废水排放 本公司产生的生活污水经过工业园的隔油隔渣池和三级化粪池处理后进入市政管道排入处理厂，能够确保达标排放。 2 1.定期清理隔油隔渣池和三级化粪池，以确保其正常使用； 2.定期安排检测，以确保达标排 放 行政人事部 2017年07月01日 -2017年12月30日 有效 3 内部 环境因素 噪声排放 本公司噪声大的设备有进行降噪改造和替换，厂界噪声排放符合标准要求。 2 产生噪音的设备要及时维护保养，确保其正常使用，避免出现损坏而导致噪音扩大。 设备尽量采取隔声、减振、吸声等降噪措施； 2.定期安排检测，以确保厂界噪音达标。 生产部 2017年07月01日 -2017年12月30日 有效 4 内部 环境因素 危险废弃物管理 本公司危险废弃物有联系有资质的公司回收处理，确保危险废弃物不向外界排放。 2 设置分类的垃圾桶，将危废独立放置； 设立危废放置区域，便于集中处理； 每年定期跟有资质的单位签署危废处理协议，交所有危废交其处理。 生产部/行政人事部 2017年07月01日 -2017年12月30日 有效 5 内部 环境因素 化学品管理 本公司使用的化学品类别不多，但在存放和使用过程中可能会造成泄潜漏或挥发，导致污染环境 3 设置独立的化学品仓； 仓库设施需要满足防火、防爆、防泄漏的要求； 在仓库内配置防泄漏措施和应急处理沙； 生产部/PMC 2017年07月01日 -2017年12月30日 有效 6 内部 环境因素 消防安全管理 潜在的火灾发生可能造成对环境的影响 4 配置足够的消防设施 （包括：消防栓、灭火器、应急灯、逃生指标牌等），并确保其有效生。 建立消防应急预案，并定期组织演练，确保消防事故发生时能够得到有效的处理和控制。 行政人事部 2017年07月01日 -2017年12月30日 有效 7 内部 环境因素 能源消耗 全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司的水、电的消耗过大 1 改进生产工艺，降低能源、资源消耗； 做好节能降耗的宣传，要求各部门节约用水电； 生产部/行政人事部 2017年07月01日 -2017年12月30日 有效 8 内部 环境因素 产品生命周期管理（原材料获取） 产品未使用可重复利用的材料，导致资源枯竭 2 技术创新，确保产品原材料能够重复利用； 生产部 2017年07月01日 -2017年12月30日 有效 9 内部 环境因素 产品生命周期管理（过程控制） 本公司产品使用符合环保要求的原辅料，对生产过程也实施环保要求控制，已经确保了产品环保。 机遇 本公司采购的物料需要供应商提供环保检测报告。 本公司的产品每年定期实施环保检测。 生产部 2017年07月01日 -2017年12月30日 有效 内部 环境因素 产品生命周期管理（产品报废） 产品报废后处理不当，造成环境污染 2 本公司在产品上做好报废后有效处理的标识，告知使用者在产品报废后的处理参够符合法规要求。 业务部生产部 2017年07月01日 -2017年12月30日 有效 内部 财务管理 本公司用于环境管理的资金充足 机遇 本公司成立环境管理专项资金，确保环境管理投入的资金来源； 财务部 2017年07月01日 -2017年12月30日 有效 内部 人员管理 人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确。 2 制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，重要环境因素的培训。 行政人事部 2017年07月01日 -2017年12月30日 有效 内部 企业文化 公司未将环境管理的要求纳入企业文化的建设中 1 在各种会议的组织过程中，关注环境管理要求的落实。 行政人事部 2017年07月01日 -2017年12月30日 有效 外部 合规义务 社会、政 府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放 3 严格落实管理方案，确保本公司排放的工业废气、生活污水、厂界噪音都是达标的，每年至少安排监测一次。 行政人事部 2017年07月01日 -2017年12月30日 有效 适用法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部分员工守法意识淡薄 2 加强识别、收集、定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中。 行政人事部 2017年07月01日 -2017年1