材料接受 过程审核检查表.doc

0 过程审核检查表 EWH P-011 F-2 审核过程：原材料接收 审核员/日期： 编号： 项目 检查内容 得分 1、操作者符合性 1.1有无上岗证 10 1.2是否按作业指导书进行操作 10 1.3配备是否适当 10 1.4对工序要求是否清楚 10 1.5对相关工序是否清楚 10 合计 5 2、技术文件一致性、有效性 2.1所用文件是现行有效本 10 2.2文件标识清楚 10 2.3文件完整统一、正确、有效 10 2.4文件齐全 10 合计 4 3、设备、工检、量具符合性 3.1使用的设备符合要求，是否标识齐全 10 3.2维护保养符合要求 10 3.3使用的工装、模具、工具符合要求， 10 3.4使用量检具等符合要求，在有效期内 10 合计 4 4、原材料、半成品的标识 4.1是否有合格标识。 10 4.2有无合格证明 10 4.3码放合理 5 合计 3 5、过程控制有效性 5.1 控制图设置是否合理 NG 5.2查看工序控制图的趋势，工序能力是否符合规定或顾客要求 NG 5.3过程参数设置是否合理 NG 5.4控制计划是否被有效实施。 10 合计 4 6、环境有效性 6.1 是否有环境要求，环境要求是否明确。 10 6.2操作环境是否清洁有序。 10 6.3定置管理是否有效。 5 合计 3 7、检验完整性 7.1检验要求是否明确 10 7.2是否认真执行“自检、专检”制度，是否执行首件自检制度，并记录清晰。 10 7.3检验器具配备是否合理、有效 10 合计 3 8、记录完整性 8.1记录是否完整、清晰 10 8.2标识是否符合要求 10 8.3具有可追溯性。 10 8.4记录保存是否符合规定 10 合计 4 总计 符合性指数 编制： 审核： 批准：