ZL 003生产和服务过程控制程序.pdfVIP

产和服务过程控制程序 版次：六版 HEE/QSE.ZL.B.00.10.TX.003 页次：2/12 目 录 1 目的 3 2 适用范围 3 3 职责 3 4 程序 4 4.1 施工准备过程控制 4 4.2 施工过程控制 6 4.3 特殊过程控制 9 4.4 竣工收尾控制 10 4.5 交工验收控制 11 4.6 服务保修控制 12 5 记录及其它 12 产和服务过程控制程序 版次：六版 HEE/QSE.ZL.B.00.10.TX.003 页次：3/12 生产和服务过程控制程序 1 目的 对生产和服务过程中直接影响工程质量的诸因素、环境因素和危 险源等进行控制，确保工程满足顾客及其他相关方的需求。 2 适用范围 2.1 本程序适用于公司承建工程项目的生产和服务过程质量、职业健康 安全和环境管理的控制。 2.2 对核电工程的过程控制在满足本程序要求的情况下，需按照 HAF003 核电厂质量保证安全规定和 HAD003/07 核电厂建造期间的质量 保证执行。 3 职责 3.1 工程管理部负责本程序的编制、更改、监督、检查及解释，主管 领导审核，管理者代表批准后实施。 3.2 项目部负责组织实施工程项目施工、施工机具管理和使用合格的 材料；负责工程交工验收工作的组织和实施；负责交工验收资料的编 制、组卷和归档（包括向公司档案室和当地相关部门移交）；负责特殊 过程的专项措施实施，并对特殊过程进行连续监控。 3.3 建设公司负责对事业部、专业分公司、区域公司级所管辖的项目 工程施工过程进行监督、检查和指导。 3.4 建设公司/核电工程管理中心负责对核电专业分公司、核电项目 工程施工过程进行监督、检查和指导。 3.5 核电工程管理中心负责对核电专业分公司、核电项目部实施工 程、技术、商务专业职能管理。 3.6 事业部、专业分公司、区域公司负责对项目工程施工过程进行监 督、检查和指导。负责对交工资料中有关技术资料的核查，各单位计 量器具管理人员负责监视和 量设备的监督和检查。 产和服务过程控制程序 版次：六版 HEE/QSE.ZL.B.00.10.TX.003 页次：4/12 4 程序 公司承建的所有工程须经策划后按要求编制《施工组织设计》、《专 项施工方案》、《质量计划》或《作业指导书》等，并由项目部组织具 体工程项目的实施。过程实施控制主要分为三个阶段：施工准备、施 工过程、交工验收。 4.1 施工准备过程控制 4.1.1 项目部应建立质量、职业健康安全和环境管理监控体系，根据 施工组织设计或施工方案中有关质量、职业健康安全、环境管理目标 《项目管理手册》的要求进行本项目管理的总策划。 4.1.2 公司、事业部、专业分公司、区域分公司接到工程项目后，按 相关要求任命项目经理，组建项目部，并根据项目的技术特点，按工 程规模逐级进行交底，内容包括：标准、规范要求；设计图纸；合同 规定的产品特性；本企业的附加的要求；有关质量、职业健康安全和 环境管理要求 （包括重大危险源和重要环境因素等）等，具体按 《施 工技术交底管理办法》执行。 4.1.3 项目部技术部门负责与建设单位(或监理单位)确认施工及验 收规范、产品质量检验评定标准、职业健康安全和环境管理标准等。 4.1.4 项目部技术负责人要组织相关技术人员搞好图纸会审，具体按 《施工图自审会审管理办法》要求执行，并做好记录。同时参加由顾 客主持的图纸会审，对有关问题进行澄清，达成共识。 4.1.5 事业部/核电工程管理中心、专业分公司、区域公司、