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1;2;越来越多的外部要求;4;5;6;7;美国COSO的内控框架和风险管理框架; 中国《企业内部控制基本规范》和《中央企业全面风险管理指引》;10;11;12;13;《企业内部控制基本规范》的创新与突破;《企业内部控制基本规范》的创新与突破;《企业内部控制基本规范》的创新与突破;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;国务院国资委《国有企业内部控制框架》;35;公司层级绩效指标架构图;37;38;（一）加强和规范内部控制是企业实现可持续发展的内在需求;40;项目依据、工具和理解;
;（三）企业内部控制体系总体框架;44;45;内部环境分册示例;权限指引示例;48;49;风险分类;风险应对;目标设定;风险识别的方法;54;55;56;57;58;59;60;61;62;业务程序;控制活动分类;控制设计程序;66;控制活动分类（续）;控制设计成果示例;69;70;信息流汇总表示例;信息系统总体控制;信息安全主要关注以下方面的内容;74;75;76;内部控制测试基本方法;78;79;80;控制设计与测试评价成果（IT层面）;缺陷认定及整改实施跟踪;XXXX公司管理层测试报告模板示例;84;85;86;87;88;89;通过审计和评价确定企业内部控制体系的发展阶段;91;92;93;企业内部控制设计主要工作步骤5-1;内部控制设计主要工作步骤5-2;96;97;98;99;（五）项目效果预期;101;102;合规性管理-条例集;项目效果预期—对企业实行集成化管理;项目效果预期—实现异常指标的预警;四、企业内部控制自我评价 ;（一)企业内部控制评价的意义 ;(二）企业内部控制评价的原则;（三）企业内部控制评价标准和评价机构;110;（五）企业内部控制评价程序;1、确定内部控制评价的范围——以财务报告内部控制为例;2、评价现有政策及流程中的风险;3、评估内部控制设计的有效性 4、评估内部控制执行的有效性;5、内部控制评价结果;6、就评价结果与外部进行沟通
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