危险源辨识风险评价和风险控制策划程序.docxVIP

|精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载. ZS/CX/AZ02 危急源辨识、风险评判和风险掌握策划程序， 2003 年 9 月 26 日生效 目的 辨识危急源 ,进行风险评判 ,为职业健康安全目标的制定和危急源的掌握供应依据； 适用范畴 适用于集团公司对危急源的辨识、评判和掌握 定义 采纳 GB/T28001 —2001 标准和行业标准中的术语和定义； 四新技术：指新工艺、新技术、新材料、新设备； 职责 治理者代表： 审批职业健康安全治理方案； 审批重大危急源清单 . 安质处： 负责拟制本程序并督导其实施； 负责督促可能产生职业病的作业过程的危急源辩识； 制定、评审职业安全健康治理方案； 评审风险掌握方案； 相关部门： 工程部负责施工场所的危急源辩识； 设物部负责机械设备使用保护和材料装卸、贮运、治理过程中的危急源辩识； 事务处: a)负责公司机关范畴内的危急源辩识、评判； b)制定并实施机关职业健康安全治理方案； c)制定并实施风险掌握方案；制定并实施机关职业健康安全治理方案； 项目部： 定期或不定期的向安质处上报危急源； 进行危急源辩识和风险评判； 制定并实施风险掌握方案； 工作程序 危急源辨识的范畴 常规活动：正常的工作、作业活动； 特别规活动：如暂时性的施工作业、机械检修和保护等活动； 全部进入工作场所的人员的活动：包括业主、设计人员、监理、分包方和拜访者； 工作场所的全部设施：包括租赁设施； 危急源辨识的时机 |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载. 4.2.1 每年 11-12 月； 新项目开工前； “四新技术” 使用前； 职业健康安全法律法规与其它要求发生重大变化时； 生产副总经理及相关部门有要求时； 危急源辨识 安质处按公司治理过程和以往发生的事故频次分析危急源 ,并编制危急源清单 . 安质处分发“ 危急源清单” 给项目部 /事务处； 定期进行的危急源辨识 : 由相关部门依据职责 3 中的分工按《 危急源辨识方法 》分别进行，将辨识出的危急源列入“ 危急源统计表” 内交安质处； 项目部 /事务处依据“ 危急源清单” 和具体情形确定并补充危急源； 安质处汇总、补充危急源 ,编制“ 危急源清单”； 非定期进行的危急源辨识 :由项目部 /事务处根据《 危急源辨识方法 》进行； 危急源辨识应吸取各层次相关人员和直接进行施工生产的工人参与； 风险评判 项目部/事务处根据《危急源辨识方法》对危急源进行风险评判； 经评判确定的一般危急源列入“ 危急源统计表” 内，重大危急源列入“ 重大危急源情形表” 内，报安质处； 安质处对上报的危急源进行确认、汇总，编制“ 危急源清单” 和“ 重大危急源清 单”；“ 重大危急源清单” 报治理者代表批准；并将清单发送到项目部和相关部门； 安质处制定“ 职业健康安全治理方案” ，由治理者代表审批后，发送到工程部、设物部、公安处、人事部、事务处和项目部； “职业安全健康治理方案” 内容应包括： 安全目标、指标； 各级治理部门职责和目标的要求； 满意危急源辨识、风险评判与风险掌握和法律法规要求的实施方案； c)具体的行动方案、时间表及方法； 掌握方法； 项目文件记录方法； 项目部/事务处依据公司“ 职业健康安全治理方案” 制定本项目 / 公司机关的“ 职业健康安全治理方案”，由项目经理 /事务到处长批准实施，并报安质处备案； 风险掌握策划 项目部/事务处针对每个重大危急源转化为不符合、事故的临界条件或诱发因素进行分析，并列出分析结果； |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载. 项目部/事务处针对每个临界条件或诱发因素制定出防范措施； 防范措施的内容至少应包括： a)实施方案的人员、职责、权限； b)掌握方法、资源配置、时间表； c)反馈时间、评审时间； 由项目部 /事务处负责人批准防范措施并执行； 防范措施报安质处备案，安质处应对防范措施的内容进行核实、检查； 项目部/事务处实施防范措施，并按方案规定的时间将实施情形反馈至安质处；事 务处仍应对“ 职业安全健康治理方案” 的实施结果于每年 11 月底前报安质处；安质处监督方案实施； 每年 12 月，安质处评审“ 职业安全健康治理方案” 的实施成效，并将相关资料提交治理评审； 相关/支持性文件 危急源辨识、防范措施治理方法 相关记录 危急源统计表（二级） 6.2 重大危急源情形表（二级） 6.3 危急源清单（二级） 6.4 重大危急源清单（二级） 6.5 职业安全健