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HACCP系统内审检查表格完满版 HACCP系统内审检查表格完满版 HACCP系统内审检查表格完满版 _ HACCP 系统内审检查表 受审部门 /管理者代表 条款 检查内容 审察方法 记录或结果 总要求的内容： 1)HACCP 管理系统可否形成 咨询管理者代表，查阅相关文 吻合。系统形成文件，已按标 文件、可否推行、保持、连续 件。 准要求进行保证系统有效性； 改良； 2) 可否充足鉴别所需过 文件充足鉴别各个过程；确定 程、确定次序和相互作用； 3 〕 了必要的准那么和方法；供应了 可否确定必要的准那么和方法； 必要资源；拥有监察、测量和 4 〕可否供应必要的资源； 5 〕 解析的相关过程。 可否测量、 监察和解析相关过 程等； 食品安全目标的内容： 1 〕可否确定系统所覆盖的产 咨询管理者代表，查阅相关文 吻合。系统覆盖了所有产品和 品和生产现场； 2 〕目标和目 件。 生产现场；目标和目标内容与 标内容可否与食品安全要求 食品安全要求吻合，抽查车间 吻合；可否在各层次上获取理 局部员工有个别人员对目标和 解、贯彻和保持； 3 〕可否有 内容认识不全面；有并推行与 并推行与外界的沟通程序； 外界的沟通程序。 职责和权限 : 可否规定与 HACCP 管理系统 咨询管理者代表，查阅相关文 吻合。已规定与 HACCP 管理体 _ 运作相关人员的职责和权限 并形成文件 ;  件，  系运作相关人员的职责和权 限，并形成文件。 HACCP 小组组长 : 可否任命一名 ,可否恩赐相应 咨询管理者代表，查阅相关文 吻合。已任命 HACCP 小组组 的职责和权限 ; 件。 长，职责和权限明确。 HACCP 小组 : 1 〕小组成员可否满足多专业、 咨询管理者代表，查阅相关文 吻合。小组成员由不同样专业组 拥有相关知识和经验的要求； 件。 成，拥有相关知识和经验；没 2 〕可否有外面专家，其职责 有外面专家。 和权限可否规定并形成文件； 管理评审： 可否形成文件规定、有否实 咨询管理者代表，查阅相关文 吻合。形成文件规定，保持每 施、记录 件、记录。 年一次管理评审。 HACCP 管理系统的保持的总 要求的内容： 可否经过与 HACCP 小组的沟 咨询管理者代表，查阅相关文 吻合。可以经过与 HACCP 小组 通、考据和确认的结果、 公司 件。。 沟通、考据和确认的结果、公 食品安全目标和目标的变化 司食品安全目标和目标的变化 来如期更新、保持和改良 如期更新、 保持和改良 HACCP _ HACCP 管理系统； 管理系统。 审察员： 审察组长： HACCP 系统内审检查表 受审 部门  /HACCP  小组  条款  检查内容  审察方法  记录或结果 HACCP  管理系兼顾办的内 容： 1 〕筹办可否吻合标准要求、 公司食品安全目标和目标以 及总要求的要求； 2 〕鉴别与  咨询 HACCP 文件。  小组，查阅相关  吻合。 HACCP 管理系兼顾办内容吻合相关标准的要求；充足鉴别与评估危害；当 HACCP 管理系统改正时，可以有效保 _ 评估危害可否充足； 3〕当 HACCP 管理系统改正时，是 否保持管理系统的完满性； 4〕  持管理系统完满性；优异建立 与供方、顾客及相关方的有效 沟通。 可否建立与供方、 顾客及相关 方的沟通渠道； HACCP HACCP  管理系统根本要素管理系统可否满足基  :  咨询 文件  HACCP  小组，查阅相关  吻合。 HACCP 本要素的要求。  管理系统满足基 本要素的要求 产品描述 :  咨询  HACCP  小组，查阅相关  吻合。产品描述满足标准要求。 对原料及成品的描述可否满  文件 足标准的要求 预期用途 : 可否确定产品的潜藏使用人  咨询 文件  HACCP  小组，查阅相关  吻合。确定预期用途，进行了必要的描述。 和花销者特别是简单碰到伤 害的花销集体 ,可否进行必要 的描述。 流程图及部署图 : 流程图及部署图可否充足及  咨询 文  HACCP  小组，查阅相关  吻合。流程图及部署图充足有效，满足标准要求。 _ 可否满足标准的要求 件 危害解析 : 吻合。有充足正确的危害解析； 1 〕鉴别评估危害可否充足、 咨询 HACCP 小组，查阅相关 显然危害经过 CCP 控制；其他 合理； 2〕显然危害可否经过 文件 危害经过 SSM 控制。 CCP 来控制； 3 〕其他潜藏危 害可否经过 SSM 来控制； SSM 方案 : 1 〕可否建立、鉴别所有与食 咨询 品安全相关的 SSM 方案； 文件  HACCP  小组，查阅相关  吻合。建立了所有