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— PAGE \* Arabic 1 — 万科全套管理制度及流程 万科房地产开发有限公司管理制度  目录  一、万科房地产开发有限公司组织结构（P10）  1、垂直化管理组织结构图  2、项目前期部组织结构与责权   二、  （1）项目前期部经理职位说明书  （2）投资发展主管职位说明书  （3）项目开发主管职位说明书  （4）项目规划主管职位说明书  3.设计管理部  （1）设计管理部经理职位说明书  （2）结构设计师职位说明书  （3）图纸审核员职位说明书  （4）资料管理员职位说明书  4. 商务部   （2）人力资源主管职位说明书  （3）行政主管职位说明书  （4）档案主管职位说明书  三、万科房地产开发有限公司投资与开发管理（P60）  （1）企业项目投资管理制度（2）企业经营计划管理制度  2、项目投资与开发管理操作工具（1）项目阶段投资回收分析表（2）企业年度总体经营计划书（   （  3  （  （  （  （  （  1.  （  （2）设计图纸自审制度  2. 设计管理操作工具  （1）工程项目设计任务单  （2）设计任务修改审批表  （4）设计跟踪检查记录单（5）设计输出文件审查表3. 设计管理工作流程  （1）图纸设计管理工作流程（2）设计变更管理工作流程4.   （  （  （  （  （  （  （  （  3. 造价管理工作流程  （1）工程预算编制流程（2）工程竣工结算流程  4. 造价管理方案设计  （2）竣工结算社会审价方案  （3）项目付款审核审批办法  六、万科房地产开发有限公司工程施工管理（P146）  1．工程施工管理制度设计  （1）项目经理部管理制度  （   （  （  （  （  （  （  （  （  （  （  （6）施工组织设计报审表  （7）工程施工方案审批表  （8）工程施工进度计划表  （9）进度调整计划审批表  （11）技术交底三签记录表  （12）施工工程量签证单  （13）周工程量统计表  （14）工程管理日记表  3. 工程施工管理工作流程  （   （  （  （  （  （  （  （  1  （  （2）员工奖惩管理制度  2 房地产企业绩效考核表  （1）总工程师绩效考核表  （2）前期部经理考核表-1（关于投资）  （4）项目经理绩效考核量表（5）水暖工程师绩效考核表（6）工程项目预算员考核表3 房地产企业绩效管理流程（1）目标设定工作流程  （   4  （  （  1  （  （  （  2  （  （  （3）票据及存款日报表（4）财务审计报告表  （5）审计查账记录表  （6）现金流量分析表  （8）项目融资申报表3 财务管理工作流程（1）资金管理工作流程（2）财务审计管理流程4 财务管理方案设计  （   （  1.  （  （  （  （  （  （  （  （1）办公费用明细表（2）办公用品请购单（3）办公用品领用表（4）办公设备登记表  （6）图书借阅登记表（7）印章使用申请单（8）车辆使用申请表（9）安全状况检查表（10）会议申请表  3   （  （  4  （  （  1、垂直化管理组织结构图  2、项目前期部组织结构与责权  3、设计管理部组织结构与责权  4、商务部组织结构与责权  5、工程管理部组织结构与责权   2 项目前期部组织结构与责权   部门组织结构图部门编制  经理级