不合格品控制程序.docx

精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - Q/ZMD 成 都 智 明 达 数 字 设 备 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ZMD 8.3 — 2021 不合格品掌握程序 2021 年 1 月 5 日发布 2021 年 1 月 6 日实施 成都智明达数字设备有限公司 发布 第 1 页，共 11 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - Q/ZMD8.3-2021 目 次 目 次 2 前 言 3 范畴 4 引用文件 4 术语和定义 4 职责 4 不合格品治理流程及要求 4 不合格品掌握流程 4 不合格品掌握要求 5 不合格品的判定 5 不合格品的分类 5 不合格品隔离、标识、记录 5 不合格品审理（ 不合格品审理系统） 5 不合格品措施要求 8 不合格品处理记录 8 相关和支持性文件 8 质量记录 9 第 2 页 共 11 页 成都智明达数字设备有限公司 第 2 页，共 11 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - Q/ZMD8.3-2021 前 言 本程序是依据 GJB9001B-2021《质量治理体系要求》 8.3 条 的要求并结合本公司的详细情形编写的；是本公司质量治理体系程序文件之一，本程序文件的条款在本公司范畴内都具有法规性， 各部门各类人员都要遵照执行； 本程序由成都智明达数字设备有限公司质量组提出；本程序由成都智明达数字设备有限公司质量组归口；本程序主要起草人：廖敏 本程序审核人：梁成刚本程序批准人：谢菊容 文件更换一览表 次 修改日期 版本号 修订类型 起草部门 / 起草人 更换标记 数 1 2021．01．04 6.0 文件换版 ( 统一修订 ) 质量组 / 林美六 2 2021.6.17 6.1 新增不合格品审理人员资格 说明 质量组 / 廖敏 ○1 3 2021.4.10 6.2 更换第 6 章过程监视测量 质量组 / 廖敏 ○2 4 2021.1 ． 14 6.3 删除第 6 章过程监视测量 质量组 / 廖敏 5 2021.12 ．16 6.4 更新 4.1 章部门职责 质量组 / 李银花 ○3 第 3 页 共 11 页 成都智明达数字设备有限公司 第 3 页，共 11 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 不合格品掌握程序 Q/ZMD8.3-2021 范畴 本程序文件规定了不合格品的掌握职责、 权限和掌握措施如隔离、 标识、 记录、 审理和处置；本程序文件适用于选购品、工序品、成品及交付后产品的不合格的掌握； 引用文件 以下引用文件对本程序文件的应用是不行少的，对于注日期的引用，仅所述版本适用；对于不注日期的引用，引用文件的最新版本（包括任何修改单） ； GB/T19000-2021 质量治理体系 基础和术语 GJB9001B-2021 质量治理体系 要求 GJB1405 装备质量治理术语 Q/ZMD4.2.2-2021 质量手册 术语和定义 本程序文件采纳 GB/T19000 和 GJB1405中 所确立的术语和定义； 职责 部门职责 质量组负责不合格品掌握的归口治理； 公司不合格品审理小组、常设机构、委员会负责不合格品的审理； 生产测试组、 技术支持组 按审理看法对不合格品进行返工返修， 需要报废的由责任部门提起报废流程；○3 相关人员不合格品掌握职责 检验员负责不合格品的识别、隔离，并对返工、返修的不合格品重新检验； 选购员负责选购品不合格的处理及结果跟踪，外协人员负责外包不合格品的处理及结果跟踪； 不合格品治理流程及要求 不合格品掌握流程 不合格品掌握流程图如下： 不合格品的判定 不合格品的标识 不合格品的记录 不合格品处置记录的 储存 处置后不合格品的复 验 不合格品的审理与处 置  不合格品的隔离 第 4 页 共 11 页 成都智明达数字设备有限公司 第 4 页，共 11 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - Q/ZMD8.3-2021 不合格品掌握要求 不合格品的判定 检验人员依据图纸和有关规范、 标准、技术文件及样件对器材 （原材料、 元器件、 印制板等）、零件、组件、外协件、工序件和最终产品进行符合性检查，凡不符合接收准就的都应判定为不合 格品； 不合格品的分类 检验员按规定经检验确认为不合格品，对不合格品按评审的职责权限情形分类： 5.2