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采购过程控制程序 选购掌握程序1.目的对选购过程进展掌握，以保证所选购的物料和效劳符合规定的要求。2.范围本程序适用于生产经营所需物资〔设备、备品备件、材料等〕及效劳的选购。3.职责3.1 选购申请3.1.1 需求部门申请人负责将《工程物资需求方案表》交送该部门经理、部门管理负责人及总经理审批同意。3.1.2 经过该工程物资需求方案表所列物资询价比价后，选购主管负责将《物资采购订单》报送商务部经理、财务总监、副总经理和总经理审批同意，并依据相关领导提出的选购看法进展选购。3.1.3 当《工程物资需求方案表》与《物资选购订单》在数量上出现不全都时，相关负责人应在订单中作出书面备注说明，并签名。3.2 商务部职责3.2.1负责公司生产经营所需物资的选购管理工作。3.2.2负责组织物资选购管理制度的制定、检查、监视及考核。3.2.3负责物资需求方案的接收、平衡库存。3.2.4负责组织物资选购的询比价、合同会谈、拟订合同及跟踪合同执行。3.2.5负责选购物资的付款、结算及合同归档。3.2.6负责供给商的管理工作。3.3需求部门：指物资或效劳的挺直用法部门〔生产管理部、工程部、平安技术部、财务综合部等部门〕。3.3.1负责填制生产需求物资方案，确定需求物资品种、规格要求、估价和数量，物资到货时，负责物资的质量检验，假设是首次选购的有肯定技术含量的物资，并有卖方供应技术人员上门效劳时，需求部门必需有一人在场。3.3.2负责落实需求物资的技术条件并向商务部供应选购技术支持，依据需要签订技术协议。3.3.3参加询价供给商名单推举及供给商考察、评价。3.3.4必要时参加合同会谈。3.4财务综合部负责物资选购款项的承付，必要时参加合同会谈。4.程序要求4.1选购过程4.1.1 供方的选择4.1.1.1 商务部对现有供方的质量保证力量、交货质量、信誉进展调查，表现良好的供方参与供方评价。4.1.1.2 对因生产经营需要新增加的供方，由需求部门建议，报商务部经理、财务总监、副总经理、总经理同意后进展试用，经试用合格且需连续用法的供方，可参与供方评价。4.1.2 供方的评价4.1.2.1 评价原那么a)必需是在工商行政管理部门注册并已获得正式营业执照，具有法人和一般纳税人或小规模纳税人资格,具有独立担当民事责任的力量。b)具有履行合同所需的相关资质。c)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。d)具有履行合同所必需的设备和专业技术力量。e)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。f)在经营活动中没有违法记录。g)符合相关法律、法规规定的其它条件。h) 对与公司有常常性业务往来，信誉较好，可依据其以往为公司供应产品的质量、价格、交货、效劳、信誉等历史绩效来评价。i) 对一次性购置或购置量很少的一般产品，可采纳用法前对产品检验或验证方法，对供方做出评定。4.1.2.2 评价内容评价内容分为供给商整体实力考核评分和合同执行考核评分两局部：a)供给商整体实力考核评分包括：财务资信情况、质量管理、市场竞争程度。b)合同执行考核评分包括：质量、价格、交货期、效劳。4.1.2.3 供方评价商务部每年组织需求部门等相关部门对供方进展一次复评。4.1.3 物资选购方案表的提交及审批权限需求部门应依据实际需求及在明确公司实际库存物资数量之后填写《物资选购方案表》，经该部门经理、部门管理负责人审批同意后，再报商务部进展选购。评价等级分为甲、乙级。甲级：价格合理、效劳周到交货准时，能满足质量要求，按时交货的供方；乙级：不能满足质量要求的供方。甲级供方为优先选购方，乙级沟通后改良合格为补充供方，否那么为撤点选购方。4.1.4 记录保存对供方评价的各种记录、物资选购方案表由商务部保存。4.2 选购4.2.1选购原那么4.2.1.1按方案选购原那么。4.2.1.2竞争择优原那么。4.2.1.3最正确性能价格比原那么。4.2.1.4公开公正、监视制约原那么4.2.2选购方式4.2.2.1询比价选购：选购金额＞1万元的物资选购，向供给商询价，通过比质比价确定中标供给商的根本选购方式。询比价选购视同招标选购。4.2.2.2框架协议选购：通过询价、会谈等方式确定价格清单〔即价格表〕，与一家或多家供给商签订框架协议，依据需求向供给商下达订单并结算的选购方式。4.2.2.3续签合同：与前期合同一样或相像规格的物资，在市场价格变动不大的状况下，可按原价格与该供给商签订合同。4.2.2.4零星选购：选购金额≤1万元的物资选购，不须签订选购合同，凭《零星选购确认表》、供货发票、入库单付款结算。4.2.2.5紧急选购：对生产有重要影响的紧急需求物资，当按正常