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安全风险学习管理程序 安全风险学习管理程序 PAGE / NUMPAGES 安全风险学习管理程序 危害辨别微风险评论管理程序 合用范围 本程序合用于公司危害辨别微风险评论的管理。 职责 2.1 SHE 管理委员会 负责重要风险评论结果微风险控制举措的鉴定。 2.2 SHE 管理者代表 负责组织危害辨别微风险评论活动， 审批风险评论准则微风险评论报告并组织落实 风险控制举措。 2.3 SHE 管理办公室（生产经营办） 危害辨别微风险评论主管部门。负责组织各所属公司按期展开危害辨别微风险评论、编制重要风险清单微风险评论报告。 规划发展部 负责科研管理、技改技措实行各阶段的危害辨别微风险评论，组织实行风险控制措 施。 其余职能部门 负责本部门主管业务与活动的危害辨别微风险评论，组织风险控制举措的实行。 所属公司 负责组织本单位按期危害辨别微风险评论、编制重要风险清单微风险评论报 告，对风险控制举措进行监察检查和查核； 负责辅助生产过程中的危害辨别微风险评论，包含装置歇工、动工过程的危害辨别微风险评论，组织实行风险控制举措；负责装置检维修过程中设备设备的危害辨别微风险评论，组织实行风险控制举措；负责装置检维修过程中电气、仪表设备设备的危害辨别微风险评论，组织实行风险控制举措。 基层单位 负责本单位作业与管理活动的危害辨别微风险评论并实行风险控制举措。 管理内容和工作程序 危害辨别微风险评论管理 确立范围 生产作业活动； 生产管理活动； 生产工艺技术； 装置停、动工； 检维修作业； 设备设备； 新建、改扩建； 科研开发和技改技措； 工艺和设备设备的更改。 成立组织 3.1.2.1 SHE 管理办公室负责危害辨别微风险评论的组织管理。 所属公司要组建本单位的危害辨别微风险评论小组，并报送本单位 SHE管理 办公室存案。 小构成员由本单位主管领导、工程技术人员以及有实质生产经验的职工构成，小组 成员应具备必定的危害辨别微风险评论的知识和能力。 编制计划 生产经营办负责编制中国化工有限公司级危害辨别微风险评论年度计划，并 列入整体工作计划中，明确辨别和评论准则及工作要求，并监察检查计划的实行。 所属公司负责编制本单位危害辨别微风险评论年度计划并列入整体工作计 划。 按期辨别和评论 生产、辅助生产系统每年进行一次。 合时辨别和评论 生产作业活动前； 生产管理活动前； 新建、改建、扩建前； 工艺和设备设备发生更改时； 检维修作业前。 危害辨别微风险评论准则 确立的依照 国家有关 SHE的法律法例和标准； 行业的设计规范和技术标准； 本单位 SHE管理标准和技术规范； 本单位 SHE管理业绩。 评论准则是动向的量化标准，应依占有关 SHE法律法例、规范标准及公司 SHE 管理业绩的变化而更改。 评论准则 危害及影响的严重性 (S) 量化的危害及影响的严重程度 , 见附录 A。 危害及影响发生的可能性 (L) 量化的危害及影响发生的屡次程度，见附录 B。 风险度（ R） 危害及影响严重性量化值与可能性量化值的乘积，见附录 C。 准则的管理 危害辨别微风险评论准则由各所属公司 SHE管理办公室组织有关职能部门制定， 经 本单位 SHE管理者代表审批后奏效。 选择危害辨别方法 明确辨别对象 在危害辨别微风险评论范围内，确立详细对象。 一项详细作业活动； 一台详细设备或设备； 一项详细管理活动； 一个工艺系统。 辨别方法 危害辨别方法主要有 安全检查表法，即 SCL法； 工作危害剖析法，即 JHA法； 无效模式与影响剖析法，即 FMEA法； 危险与可操作性研究法，即 HAZOP法； 早先危险剖析法，即 PHA法； 故障假定剖析法，即 WI法。 方法的选择 选择一种或多种方法相联合对详细对象进行危害辨别， 辨别结果应填写相应的危害 辨别记录表。 危害识其他要点 存在的工艺、设备缺点； 可能发生的人身损害； 可能出现的泄露、火灾、爆炸、中毒； 可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件； 违犯法律法例及 SHE管理系统要求的行为和活动； 设备设备的无效； 财产损失； 影响公司形象的程度。 风险评论 风险评论应在危害识其他基础长进行。 依据准则，对危害辨别结果进行风险评论。 确立风险度等级 风险度按量化值分为五级 不行接受的风险； 重要风险； 中等风险； 可接受的风险； 稍微或可忽视的风险。 依据风险胸怀化值 ( 见表 ) 确立风险度等级。 风险度等级表 风险度 等级 13≤ S L≤ 23 重要风险 9≤S L≤12 中等 4≤S L≤8 一般 S L＜4 稍微 在危害辨别记录表中记录风险度评论结果。 编制重要风险清单 各所属公司依据风险评论结果，编制本单位《重要风险