进料检验管理程序.docVIP

精美文档 . 进料检验治理程序 1. 目的 标准进料检验全过程，确保不合格的材料和外购外协件不被使用。 范围 适用于集团购进的原材料、辅料、燃料、机电设备、零部件、五金工具、润滑油脂、金属材料、建筑材料、包装材料、外加工件、实验用品、办公用品、劳保用品等的检验和操纵。 职责 3.1技术研发部组织制定《原辅材料质量标准》、《检验作业指导书》和《抽样作业指导书》等技术标准，并督导执行。 3.2生产治理部督导供给中心和各工厂进料检验治理按本程序要求实施。 3.3各工厂品管科负责本工厂采购的原辅材料的检验。 3.4各工厂对供给中心为其采购的物资进行验收。 3.5供给中心仓管员负责入库物资的检验。 3.6供给中心或生产单位负责各自供给商的联络。 工作过程和方法 4.1 各工厂自购原辅材料的进料检验 4.1.1 技术研发部制定《原辅材料质量标准》、《检验仪器操作规程》、《抽样作业指导书》、《检验作业指导书》等技术标准。 〔2〕品管科依据《检验作业指导书》，打算必要的检验设备、合格的检验人员和检验环境。 〔3〕品管科应将《质量操纵表》、《抽样作业指导书》、《检验作业指导书》等文件放置在检验园地，且方便员工查阅。 4. 各种原辅材料到货后，由生产科或托付门卫通知品管科进行抽样检验。 4.1. 〔1〕品管科依据《合格供给商名单》检查进料的供给商、品名、规格是否符合要求，如不符合，品管科以“不合格〞拒绝接收。 〔2〕来料的供给商、品名和规格符合要求后，检验人员依据《抽样作业指导书》抽取样品，抽样必须注意随机和分层原则。 〔3〕检验人员依据《检验作业指导书》、《检验仪器操作规程》，正确使用仪器进行检验和计算，并做好工作记录。 4. 〔1〕 检验人员依据《原辅材料质量标准》对被检验的材料进行判定，出具《原辅材料检验汇报》，明确作出“合格〞或“不合格〞结论。 〔2〕《原辅材料检验汇报》，经品管科长审批后，报送使用单位和生产科。 〔3〕不合格的进料，按《不合格品治理程序》处理。 4. 〔1〕 对尚未检验的原辅材料，生产车间应作“待检〞标识。 〔2〕 对已检验的原辅材料，生产车间依据检验结果进行“合格〞、“不合格〞的标识。 4.1.6 当检验汇报判定为拒收、让步接受和不合格时，生产科填写《供给商改正和预防联络单》，要求材料供给商在规定时间内落实改善措施。 〔2〕 对于不合格拒收的材料，品管科长监督处理结果，禁止投入使用。 〔3〕 假设由于进料质量异常，可能会影响到生产时，生产车间要及时向生产科汇报，由生产科协调处理。 4.1.7 生产科依据《原辅材料检验汇报》，每月填写《 年 4. 4.2 供给中心采购物资的进料检验 常用物资 由仓管员依据《常用物资存货方案》的要求对物资的品种、规格型号、数量和外观质量等进行验收,合格后出具《入库单》。财务部凭《入库单》结算。 请购物资 〔1〕 请购物资购进后，仓管员凭《采购合约》、《采购申请单》，核实品名、规格型号和数量后办理《入库单》。 〔2〕 送货员将物资送达请购单位或通知请购单位领用。 〔3〕请购单位检验合格后在《出库单》上签字。 仓管员应及时对各种物资进行“待检〞、“合格〞或“不合格〞的标识。 对无使用单位验收签字的《出库单》，仓管员应及时了解情况，催促相关责任人办理手续。 领用单位在领用物资后，如发觉有质量问题，应及时向供给中心退换，并办理相关手续。 对不符合要求、验收不合格、无采购方案的物资，仓管员有权拒绝入库或作退库处理，必要时向上级反应。 对不符合要求、验收不合格的物资，由供给中心填写《供给商改正和预防联络单》通知供给商处理。 4.3 生产治理部督导供给中心和各工厂进料检验治理按本程序要求实施，发觉问题及时处理，必要时向生产副总裁汇报。 4.4技术研发部督导各项技术标准的执行情况。 5．相关文件 5.1 《原辅材料质量标准》 5.2 《抽样作业指导书》 5.3 《检验作业指导书》 5.4 《采购治理程序》 5.5 《仓储治理程序》 5.6 《供给商治理程序》 5.7 《不合格品操纵程序》 6．使用记录 6.1 《合格供给商名单》 6.2 《原辅材料检验汇报》 6.3 《质量月报》 6.4 《供给商改正和预防联络单》 6.5 《入库单》 6.6 《出库单》 6.7 《 年 月供给商考核评分表》