设备仪器及配件购置验收流程.docVIP

精美文档 . 目的 使公司设备、仪器购置处于有效操纵之中，使采购质量到达最正确性价比。 适用范围 公司内设备、仪器采购部门 3． 操作流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 开始 开始 使用部门申请 使用部门申请 确定有无库存设备 确定有无库存设备 YES 调用 调用 NO 设备课评审 设备课评审 NO 寻觅代用方法 寻觅代用方法 YES 设备课提出购置申请 设备课提出购置申请 寻觅供给商 寻觅供给商 选 择 选 择 设备工程师 设备工程师 设备主管/工程师/申请部门工程师 设备主管/工程师 设备主管/工程师 设备主管/工程师 设备主管/工程 ?使用部门依据自己需要提出申请 ?部门经理签字 ?设备工程师依据申请调用库存设备 ?发放申请部门使用 ?设备课对使用单位工作内容进行评审，确定是否需要购置。 ?设备课与使用部门工程师共同确定其它代用方法 ?设备课依据公司生产方案安排提出申请 ?设备课在市场上寻觅供给商 原则一：尽可能找直接生产厂家或一级供给商； 原则二：同一产品需三家以上厂家报价； ?在上述供给商中协商，使其性价比到达最正确，比拟全部报价供货商后，确定一个最正确性价比供给商 精美文档 . 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 起草汇报 起草汇报 审 批 审 批 NO YES 签订合约 签订合约 NO 合约审批 合约审批 盖 章订购(付定金)提 货试 用 盖 章 订购(付定金) 提 货 试 用 YES 验收 验收 重新订货退还供给商 重新订货 退还供给商 NO YES 设备主管/工程师 工程主管/制造中心经理/主管副总 设备主管/工程师 工程主管/制造中心经理/主管副总 人事行政课 财务经理 设备主管/工程师 使用部门工程师/设备工程师 使用部门工程师/设备工程师 设备主管/工程师 设备主管/工程师 ?设备课作出采购申请汇报，述致如下内容：生产需求、供给商名称、 、价格、质量。 ?工程主管依据内容审批； 制造中心经理依据内容审批； 主管副总依据内容审批。 ?与供给商签字供货合约。 原则一：符合国家法律法规； 原则二：维护公司利益。 ?上级领导审批合约是否可行 ?人事部在合约上盖公司印 ?合约返回供给商 按合约付定金 ?供给商提货到公司 供给商安装调试 ?交付使用部门试用 设备课人员跟踪使用情况 ?双方共同确定是否合格。 设备课填写《设备验收汇报》。 使用部门在《设备验收汇报》上填写使用情况。 ?退还供给商 ?重新订货 《设备验收汇报》 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 填写付款申请 填写付款申请 审 批 审 批 入固定资产台帐 入固定资产台帐 正式交付使用 正式交付使用 付 款 付 款 结束 结束 设备主管/工程师 工程主管/制造中心经理/ 主管副总 设备工程师/主管 设备工程师/使用部门工程师 财务部 ?填写付款申请单 ?文员传递 ?填写《固定资产验收单》 ?移交至使用部门 ?《付款申请单》交至财务部门，文员跟踪 《固定资产验收单》