铸造准入现场审核表要点.pdfVIP

附件 : 现场复核工作程序 一、准备工作： 1、工厂大门口拍照（工厂周围环境及厂房） ； 2、将待查企业的原件明细（见附件 1），提前给企业， 并要求企业备齐，以供现场审核时使用。 3、携带并熟悉已初审的企业资料，明确审核重点。 二、组织召开首次会议（时间：最长 10 分钟） 1、说明以下情况：本次现场审核的目的是审查现场与 准入公告书的“符合性” ，检查验证企业生产现场、生产设 备和有关管理体系等准入条件符合情况。 2、介绍审查组成员； 3、介绍现场审查程序； 4 、企业做 3-5 分钟介绍（侧重产品、工艺设备、环保 除尘、质量保证及其他） 三、现场审查 1、审核组成员同时审核现场： 主要包括有生产现场 （提 供照片）、生产能力、是否有淘汰工艺设备（提供照片；电 炉要有计量仪表和记录，冲天炉检查风机、铸铝精炼不能采 用六氯化碳） 、是否有环保设备（提供照片；熔炼工部、造 型制芯工部及落砂工部的除尘设备、三乙胺尾气处理、车间 1 作业环境） 、是否具有旧砂处理能力（提供照片；砂再生设 备）、质量保证能力（检验记录、理化检验人员证书、检测 设备技术状态） 。涉及部分安全要素：如消防通道、冲天炉 工作地面、清理工部粉尘等（因准入条款未涉及，该部分可 放在专家建议中） 。 2、审核资料原件后，专家填写《现场复核专家记录表》 （见附件 2 ）和《现场复核专家意见表》 （见附件 3 ）。 四、组织召开末次会议（时间：最长 30 分钟） 1、将“现场审查企业反馈表” （见附件 4 ）交企业填 写（企业封存后，由专家带回） ； 2、将现场复核有关情况简单通报企业； 3、提醒企业填报网上材料。 五、完成现场审核后，审核组必须对《现场复核专家记 录表》、《现场复核专家意见表》 、《现场审查反馈表》和相关 照片等资料进行汇总并带回交与省经信委备案。 附件 1：待查企业的原件明细 附件 2 ：现场复核专家记录表 附件 3：现场复核专家意见表 附件 4 ：现场审查企业反馈表 2 附件 1： 企业提供的原件明细 1、企业法人营业执照； 2 、企业组织机构代码证书； 3、财务审计报告； 4 、质量管理体系有效证明文件： GB/T19001-2008或 ISO/T16949； 5、企业上一年度环境监测报告（包括粉尘、噪声） ：清洁生产证 书； 6、企业有害工种人员最近一次体检有效证明； 7、特种作业、特种设备操作人员、理化检验及无损检测人员证 书（特种作业人员指电工、焊接热切割工、制冷设备操作工、中央空 调操作工；特种设备操作人员指起重工、司炉工、压力容器及空压站 操作工、厂内机动车驾驶员；理化检验及无损检测人员指化学分析、 金相检验、力学性能、无损检测等人员） ； 8、企业水、电、煤、气等节能制度；企业安全生产制度； 9、企业人员培训计划和证书等； 10、环境管理体系、职业健康安全管理体系有效证明文件；企业 能源审计报告； 11、新（扩）建铸造企业须提供项目环境保护和职业健康安全防 护设施“三同时”验收文件复印件。