月度绩效考核项目.docxVIP

201x 年度公司月度绩效考核项目 根据公司 201x 年的发展及公司业务调整 , 现将 201x 年公司绩效考核指标制定如下，具体项目见附件： 一、本次整体提高财务维度指标比重， 降低流程维度指标比重， 其他维度指标权重不变，对各维度指标调整如下， 1、财务维度指标：对指标标准予以提高，对指标权重予以调整，更侧重关键的绩效所占权重； 2、客户维度提高新客户开发成功数及销售额指标； 3、流程维度调整欠条管理指标，统一合并为商务订单处理差错数（含订单、物流、欠条、设计等）指标； 4、创新维度指标提高新产品销售百分比，降低财务工作改善指标； 5、员工维度指标保持不变。 二．考评时间 : 每月 26 日— 27 日人力资源部牵头协调监督部门完成数据填报 ,28 日分发考评人打分。 29 日下班前考评人完成打分并交人力资源部进行汇总， 30 日将汇总结果报集团公司主管副总签批后执行 . 三．考评人： 财务纬度指标由财务会计部核算。 客户纬度指标和流程纬度指标由人力资源部组织监督部门的相关人员进行打 分评定；创新纬度指标第 1—3 项由监督部门直接打分评定，第 4-7 项由人力资源部组织监督部门的相关人员打分评定； 员工纬度指标第 3 项由人力资源部组织监督部门的相关人员打分评定 , 其它项目由监督部门直接打分评定 . 计算方法：财务指标以本月实际完成指标与“标准指标”计算比值。比值超 过 120%的, 按 120%的上限折算分值执行，比值低于 50%的，此项不得分 , 比值在50％-120%之间的按实际折算分值计算。 其他指标将项目单列 , 每项给出评估标准和权重 , 可进行 5％— 10%的浮动，但该项目的最高完成百分比上限不应超过120%，具体权重为： A+：代表 105%，表示超额完成任务； A：代表 95%，表示完成任务； B：代表 855, 表示完成 85％-99 ％的任务； C: 代表 75%,表示完成 75%－84％的任务； D：代表 65%，表示完成 60%-74%的任务； E：代表 0，工作未开展； 本年度设定的项目标准在年度内保持不变，下年度可进行指标项目调整。同时每季度、半年度、年度由财务部对公司绩效指标进行汇总，做为季度、半年、年度公司考核及奖金发放的依据之一。 四、本规定自 201x 年 x 月份执行，同时其他与之冲突的规定废止。 附件一、财务维度指标：权重 25％ 附件二、客户维度指标：权重 25％ 附件三、流程维度指标：权重 20％ 附件四、创新维度指标：权重 20% 附件五、员工维度指标：权重 10% xxxxxxx 公司 201x-x x 考核指标权重2010 年指标得计划值 实际值 比值 分1 考核指标 权重 2010 年指标 得 计划值 实际值 比值 分 1 月销售指标完成比率 （销售指标是产品 销售收入减去折扣折让后的产品销售净额，为含税销售额） 20 依据月度销售计划执行 （ ） 2 月回款指标完成比率 （回款指标是产品 销售回款减去折扣折让后的产品销售 净额, 为含税回款额） 20 依据月度回款销售计划执行 （ ) 月利润指标完成比率 ( 利润指标指利润 依据年度利润指标分解 3 总额( 税前利润 ) ，包括主营业务利润和 其他业务利润并扣除管理费用和财务 费用） 20 到季度、月度指标 （ ） 4 销售利润率 ( 指本期实现净利润 销售收入净额＊ 100%） / 本期 5 应收帐款周转天数 （主营业务收入净额 5 10 / 平均应收款余额 ) 人均销售额 ( 本期实际销售额 / 本期平 6 均人数，平均人数： 期末包含了签订劳 动合同（无固定期限合同， 固定期限合 同，试用协议）的全部人员数） 5 （ ）万元 7 费用利润率 （本期实现净利润 /( 本期期 间费用 ) ＊100% 10 8 存货周转天数（主营业务成本 / 平均存 货余额） 10 小 计 100 A+：1。05 Ａ：９５％ B: ８５％ C ：７５％ D: ６５ % E 0 备注:1 。本表评价指标由财务会计部核算，集团公司主管副总评价。 2 ．计算方法：以本月实际完成指标与“标准指标”计算比值。比值超过 120％的，按 120%的上限折算分值执行，比值低于 50％的，此项不得分，比值在 50％— 120%之间的按实际折算分值计算。 附件二、 201X 年 月份客户维度指标： （权重 25%） 考核指标 评分标准 得 责任 责 任 监 督 计划 实 际 权 部门 部门 任务 任务 重 A+ =以 营 财 A B C D E 客户利润率负值订单数比例 1 本月 PL 表计算的毛利率负值订 销 务 部 单数/ 订单总数 部  10 低于 10%  10%— 15%  15％— 20%  20％— 25%