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供给商现场审查表潜伏供方 供给商现场审查表潜伏供方 PAGE / NUMPAGES 供给商现场审查表潜伏供方 检查清单 序号 审查内容 审查事实记录 分数 0~4 管理职责 能否有清楚的愿景和战略目标并被企业职工所理解？ 1.1 能否有计划显示怎样实现战略目标并采纳相应举措？ 能否有形成文件的质量目标并在组织的各阶层获得有 1.2 效的交流和理解？ 1.3 能否与客户和供方签订有关质量协讲和采买协议 ? 能否有按期的培训计划以连续提高人员素质？培训记 1.4 录能否获得保存？培训成效能否获得考证？ 岗位的培训要求能否明确？人员上岗前资格能否获得 1.5 确认？ 评分人 评分 管理职责项评分 0 质量管理系统 能否成立完美的质量管理系统？（切合 ISO9001 、 2.1 TS16949 或其余国际认同的质量管理系统） 能否成立清楚的可履行的质量目标？并按期评审目标 2.2 的达成状况和采纳改良行动？ 能否认期进行内部审查？并依据审查结果采纳改良行 2.3 动？ 能否认期进行管理评审？对组织的运转状况进行评估 2.4 和采纳改良行动并追踪改良状况 ? 能否有较完好的质量手册对证量管理系统范围、构造 2.5 、系统过程之间的互相作用等进行详尽的描绘？ 能否有文件管理程序使文件的同意、发放、保存、识 2.6 别、更新、删除、外来文件的管理等获得有效控制。 能否有记录控制程序，以规定记录的表记、储存、保 2.7 护、检索、保存限期和处理所需的控制？必需时供给 商要能供给有关的质量记录。 能否认期对文件数据进行备份并获得妥当保护？（硬 2.8 拷贝或刻录光盘） 能否有纠正举措程序对无效采纳举措，以除去不合格 2.9 原由，防备不合格的再发生？ 能否有预防举措程序对潜伏无效采纳举措，以除去潜 2.10 在不合格原由，防备不合格的发生？ 能否有不合格品控制程序，保证不切合要求的产品得 2.11 到识其余控制，以防备其非预期的使用或交托？ 评分人 评分 质量管理系统项评分 0 金色光阴科技发展有限企业 第1页，共 6页 检查清单 序号 审查内容 审查事实记录 分数 0~4 采买 能否有程序言件对供给商的选择及评估进行规定？对 3.1 重点零件能否有备选的供给商？ 能否利用一些重要指数（如：质量状况，物流服务 3.2 水平、价钱等）对供给商进行再评论？ 能否向供给商反应评论结果及异样并敦促供给商进行 3.3 改良 ? 3.4 能否能保证对转包商质量系统的控制是有效的？ 能否只使用合格供给商的物料？合格供给商目录能否 3.5 获得有效保护并按期更新？ 来料标准能否明确？来料能否获得考证并保存相应的 3.6 记录？ 评分人 评分 采买项评分 0 生产计划控制 能否拟订了生产计划和物料发放计划 ?并对履行状况 4.1 进行有效监控？ 产能不足或生产异样影响交托时，能否实时将信息进 4.2 行了反应？ 4.3 能否认期组织物料评审会对紧迫物料、呆板物料进行 办理？ 能否有产品的搬运，储蓄，包装和交托程序？（如搬 4.4 运要求、库存要求、保质期及期满举措、推行先进先 出 ) 评分人 评分 生产计划控制项评分 0 产品设计与开发 能否成立文件化的产品开发流程以规范产品开发的策 5.1 划、过程、控制等？ 能否对客户资料进行有效管理？（列表、路径、改正 5.2 记录、发放记录） 能否有详尽的项目计划？各阶段任务、人员、时间是 5.3 否明确？ 金色光阴科技发展有限企业 第2页，共 6页 检查清单 序号 审查内容 审查事实记录 分数 0~4 能否对项目进度计划和试验计划的达成状况进行跟 5.4 踪？未按计划达成或对计划进行了改正能否获得从头 获得同意（影响到顾客时需提交顾客同意）？ 能否进行产品开发的输入、输出评审以保证输入输出 5.5 资料的完好性？ (如初始过程流程图 /初始资料清单 /DFMEA/ 样件控制计划等 ) 5.6 能否对产品进行考证和确认以保证切合输入和客户的 要求？ 5.7 能否对生产过程进行考证以保证量产的稳固性？ 5.8 量产前能否获得客户的正式书面同意？实物签样和记 录能否保存完满？ 5.9 工程改正的作业流程能否获得明确规定？能否对工程 改正的结果进行考证并记录？ 5.10 能够供给不一样期间客户所需的报告 /合格记录？过程 中进行了那些特别测试，结果怎样，怎样文件化？ 设计和开发改正能否进行了评审？评审的内容能否包 5.11 括对过去产品的影响、对生产过程的影响和已交托产 品的影响，以及对生产作业的影响？ 5.12 设计和开发改正在实行前能否进行了考证 /确认，并 保证改正能够知足预期的要求？ 重要的工艺参数能否获得明确的规定？实质参数能否 5.13 和规定符合？ 工艺参数记录能否获得保存？出现异样时能否有受权 5.14 人