企业所得税年度申报表a类.docVIP

2017年年度企业所得税申报表 税款所属期间： 2017 年01月01日至2017年12月31日 纳税人名称：泸定县鸿昌种植专业合作社 纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位：元（列至角分） 行次 项目 金额 利润总额 计算 1 一、营业收入 2 减：营业成本 3 营业税金及附加 4 销售费用 5 管理费用 6 财务费用 7 资产减值损失 8 力廿：公允价值变动收益 9 投资收益 10 二、营业利润（1-2-3-4-5-6-7+8+9） 11 力廿：营业外收入 12 减：营业外支岀 13 三、利润总额（10+ 11 - 12 ） 应纳税所 得额计算 14 力廿：纳税调整增加额 15 减：纳税调整减少额 16 其中：不征税收入 17 免税收入 18 减计收入 19 减、免税项目所得 20 加计扣除 21 抵扣应纳税所得额 22 力口：境外应税所得弥补境内亏损 23 纳税调整后所得（13 + 14 — 15+ 22） 24 减：弥补以前年度亏损 25 应纳税所得额（23 — 24） 应纳税额 计算 26 税率（25% 27 应纳所得税额（25 X 26） 28 减：减免所得税额 29 减：抵免所得税额 30 应纳税额（27 — 28 — 29） 31 力卩：境外所得应纳所得税额 32 减：境外所得抵免所得税额 33 实际应纳所得税额（30 + 31 — 32） 34 减