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江西江铃专用车辆厂有限公司小蓝冲压厂 文 件 编 号 QP/ QP/XLCY03ZH-12 文 件 名 称 不合格品控制程序 不合格品控制程序 第 一 版 第 一 版 发行日期 2016年5月30日 核 准 审 查 制 定 生效日期 2016年6月5日 江铃专用车辆厂有限公司 作业程序文件 名 称 不合格品控制程序 编号 QP/XLCY03ZH-12 页次 2/4 1.目的 本程序规定了对不合格品的标识、记录、评审、隔离和处理进行控制的方式和方法，以期达到防止不合格品非预期使用或交付，确保合格产品出小蓝冲压厂并满足顾客要求和法律法规要求的目的。 2.适用范围 本程序适用于我小蓝冲压厂进货至交付过程中出现的不合格品和可疑产品的控制。 3.职责 3.1工艺质量科负责不合格品的判定，标识和处置，返修后的重检及对不合格品提供进行返工、让步申请审批的技术支持。 3.2生产科负责生产过程中不合格品的隔离存放，并按要求进行处置。并负责外购外协及仓库物料不合格品的隔离存放、退货、换货或申请让步接收等处理工作。 4.程序 本程序的过程流程图见附件。 4.1不合格品的判定、标识、隔离： 4.1.1工艺质量科负责对所有不合格品进行判定和标识，并以《不合格品评审单》通知相关科室/人员进行隔离存放，在没有做出分析处置前，责任科室严禁转序、入库、出厂。 4.1.2仓库及生产过程中进行发现的不合格品由生产科进行隔离，不确定或可疑产品按不合格品对待。 4.2不合格品的处置： 4.2.1不合格品的处置有三种情况： a)若判定为让步使用，则由工艺质量科填写《不合格品评审单》，经质管部、工艺质量科、返修组会签后让步使用，并记录让步产品名称、数量等。在让步使用时应考虑顾客抱怨、安全、环保等相关因素，必要时，请顾客评审。 b)若判定为返工，返修组按工艺质量科的返工标准进行返工，返工完成后工艺质量科按标准重检直至合格。 c)若判定退货或报废，则由生产科对不合格品进行处理。 d)不合格品的处置结论仅对当时被评审的不合格品有效,不能作为以后评审不合格品的依据。 江铃专用车辆厂有限公司 作业程序文件 名 称 不合格品控制程序 编号 QP/XLCY03ZH-12 页次 3/4 4.2.2进货检验中不合格品的处置： a)经进货检验员判定为不合格的外购外协物料，由质管部负责通知供应商退货。 b)若质管部提出让步接收申请，应用邮件形式告知仓管保管员和相关领导。 c)当进货物料连续出现两次或当批出现严重不合格时，质管部应及时通知采购部，由采购部采取整改措施。 4.2.3过程检验中不合格品的处置： a)经检验员判定为不合格的半成品： ----检验员开具《不合格品评审单》通知责任班组； ----责任班组接到《不合格品评审单》后，作好不合格品的报废、返工或让步接收等不合格品的处置意见申请质管部、使用单位、工艺质量科等进行评审，各相关科室按评审意见进行处置，让步接收时，需经相关科室负责人批准，若有争议时，须经管代批准。 b)返修组接到《不合格品评审单》明确处置要求后,按《不合格品评审单》中所确定的返工要求作好返工的处理工作。 c)经返工的半成品，检验员按规定程序重检并做好检验记录，返工合格后更换标识。 4.2.4最终产品检验中不合格品的处置： a)经检验员判定为不合格的成品：按4.2.1执行。 b)责任班组接到《不合格品评审单》后依照《不合格品评审单》进行处理。 c)经返工的成品，检验员按规定程序重检并做好检验记录，合格后更换标识。 d)若对不合格成品拟实施让步使用，必须由责任班组提出申请质管部与顾客沟通，获得顾客批准后交工艺质量科实施让步放行。 4.2.5各责任科室按要求完成不合格品的处理后，应及时将《不合格品评审单》交还给检验员，检验员将确认的处置结果记入《不合格品统计记录表》，每月底将《不合格品评审单》和《不合格品统计记录表》上交工艺质量科进行汇总分析，纳入《质量月报表》。 4.3当内部检验中发现不合格产品且已有发出给顾客时，工艺质量科应立即反馈质管部通知顾客，向顾客道歉并采取纠正行动消除不合格影响。 4.4不合格品信息管理： 4.4.1不合格品处置结果应传递到相关科室，作为其持续改进的输入信息。重大不合格信息应传递 江铃专用车辆厂有限公司 作业程序文件 名 称 不合格品控制程序 编号 QP/XLCY03ZH-12 页次 4/4 到管理层。 4.5.2相关科室应分析较大、重大和常发不合格品产生的原因，制订相应纠正预防措施，报工艺质量科跟踪验证。 4.5.3工艺质量科每月例会上应通报当月不合格品的信息统计，并根据重要程度、顾客抱怨组织相关部门制定优先顺序解决，并对措施进行跟踪验证。 5.相关文件 5.1《标识和可追溯性控制程序》