iatf16949-2016审核方案范例.doc

iatf16949-2016审查方案模范 iatf16949-2016审查方案模范 PAGE / NUMPAGES iatf16949-2016审查方案模范 年度内部审查方案 IATF16949-2016/ISO14001-2015） 一、质量 / 环境管理系统审查 审查目的 议论公司质量 / 环境管理系统可否吻合公司质量 / 环境管理系统文件的规定，  IATF16949 、 ISO 9001、 GJB9001、 CNCA-03C-027、ISO14001 标准和确定质量 / 环境管理系统的有效性和吻合性， 以追求连续改进的机会。 审查范围 2.1 本公司质量 / 环境管理系统所涉及的产品设计和生产全过程以及相关的管理活动。 2.2 质量 / 环境管理系统所涉及的所有部门、班组和班次； 审查推行部门管理推进部组织推行 审赞同则 4.1 IATF16949:2016《质量管理系统 汽车生产件及相关维修零部件组织应用 GB/T19001-2016 的特别要求》 4.2 GB/T 19001-2016/ISO9001 ： 2015《质量管理系统 要求》 4.3 GJB 9001B-2009 《质量管理系统 要求》 4.3 GB/T24001-2016 idt ISO14001 ： 2015《环境管理系统 要求及使用指南》 4.3 CNCA-03C-027 ： 2001《灵巧车辆轮胎逼迫性认证明行规则》 4.4 公司宣布见效的质量 / 环境管理系统文件 4.5 相关的法律法规 4.6 顾客的特别要求（所有整车配套厂家 ） 注：若有标准更正，则以审查时公司系统文件拟定依照的版本为准则。 审查安排 5.1 1 月份 : 产品要求评审过程（ C1）； 交付和服务过程（ C5）；产质量量先期策划过程（ C2）/CCC：2.1 ； 工程更悔悟程（ C3） 5.2 3 月份： 采买过程（ S1）/CCC:3.1,3.2 ； 物料管理过程（ S2）/CCC:10； 产品监察和测量过程（ S3） /CCC:4.3 ； 不合格品控制过程（ S4） /CCC:7 ； GB/T24001-2004 idt ISO14001 ：2004《环境管理系统 要求及使用指南》所有条款 5.3 4 月份：工装模具管理过程（ S10）；管理系统策划过程（ M5） /CCC:1.1 ；数据解析过程（ M4）；连续 改进过程（ M7）；内部审查过程（ M2） /CCC:8 ； 5.4 7 月份：监察和测量装置管理过程（ S5）/CCC:6； 工作环境管理过程（ S7）/CCC:1.2,4.2 ； 基础设 施管理过程（ S6） /CCC:1.2 ；轮胎循环利用生产过程（ C4） 5.5 9 月份：人力资源管理过程（ S11） /CCC:1.2 ； 顾客满意度管理过程（ M1）；产质量量先期策划过程 C2）/CCC： 2.1 ；工程更悔悟程（ C3） 5.6 11  月份： 采买过程（  S1）/CCC:3.1,3.2  ；管理评审过程（  M3）； 文件管理过程（  S8）/CCC:2.2  ； 记 录管理过程（  S9） /CCC:2.3  ； 纠正和预防措施过程（  M6） 思路说明： 1） 2018 年拟采用化整为零的方式以过程为主线审查质量系统，以希望能够比较深入地发现问题和有效解 决审查中发现的问题；对环境系统的审查仍采用过去一次性全面审查的方法。 2）包括 : 对 CNCA-03C-027:2001《灵巧车轮胎类逼迫性认证明行规则 轮胎产品》 附件 4 的相关条款的审查， 用“ CCC：条款号”表示； 3）对 TBR和 PCR生产过程的审查与制造过程审查合并进行，在制造过程审查中安排。 4）针对外审中多次出现问题的  产质量量先期策划过程（  C2）；工程更悔悟程（  C3）；采买过程（  S1）进行 2 次重复性审查； 5）为保证审查对工作提升的促进，针对每个审查发现的不吻合项（要同时向前追想将 2009 和 2010 年的 同类问题纳入） ，要求审查组针对措施的推行和整改收效进行 2-3 次的连续性考据， 力争使问题在原 层面上获取有效和完整的解决。 二、制造过程审查 审查目的 审查和评估制造过程可否严格按规定的规范和措施执行、以及过程推行的有效性，考据生产现场所拟定的质量目标可否达到、过程能力可否达到规定的要求，以掌握质量控制活动中存在的不足问题，研究改进质量控制的方法，提升质量保证能力。 审查范围 汽车产品的生产过程，即：从原资料投入直到成品入库阶段所有影响产质量量的生产制造过程。 审查推行部门： 管理推进部组织推行 审赞同则 4.1 过程流程图； 4.2 控制计划； 4.3 相关施工表、