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产品可追溯性管理程序文件 产品可追溯性管理程序1.目的对本公司的原材料和成品的出入库进展规管理，防止不同类别不同规格，不同批次和不同质量的原料和成品，混淆和误用，对产品实现可追溯性。2.适用围适用于选购原材料、外协产品和公司生产的成品，在生产过程中的掌握。3.职责3.1生产部门负责外协成品、零件、热处理的编号。3.2选购部门负责钢球、保持架、防尘盖、密封圈等配套产品的编号。3.3 技术部门负责制定产品标识，供应并供应有关选购品的技术文件。3.4各生产部门负责分管围产品可追溯性的施行，对制造过程中产品状态的进展标识，合理的用法和保管产品标识。生产过程各操作工负责本机台产品检验状态的掌握：假设检验合格，那么标示合格标记；假设不合格，那么标示不合格标记；未检产品不作标记。。3.5质检部门负责选购品和成品的检验，并对各单位的质量相关记录进展定期检查。负责对与标识有关问题进展分析与追溯，负责各种检验、试验状态的断定及标识形式的制定与审批。当产品无法确定状态时，视同为未检验状态，相关部门应予以记录，由质检科进展，并重新检验，确定其检验状态。3.6仓库管理员负责库存物品检验状态的标识及标识的管理，并正确用法和保管好各种物品标识。4.工作流程〔附后〕5要求5.1选购方案按?质量管理体系?中选购掌握程序执行。5.2供方选择按?质量管理体系?中选购掌握程序执行。5.3选择供方询价和比价按?质量管理体系?中选购掌握程序执行。5.4审批报价单和签订合同按?质量管理体系?中选购掌握程序执行。5.5选购按?质量管理体系?中选购掌握程序执行。5.6选购品的验证按?质量管理体系?中选购掌握程序执行。5.7生产过程的掌握5.7.1选购品入库应统一编批号，出库送转用法单位时，应出示名称、批号、数量、规格等相关数据，并且必需当面交接。5.7.2生产单位在接收时，必需清晰该原料的名称、批号、数量、规格等相关数据。5.7.3在中转库存放时，必需标识清晰，产品不能混放。5.7.4生产单位在用法时，必需在记录本上严格仔细的填写产品的型号、规格、数量。5.7.5工艺记录的连续性：车加工完后的记录，由车间主要负责人交接给生产部在制品管理人员，外协热处理加工后的记录，由在制品管理人员交接给磨工车间主要负责人，磨装加工后的记录由磨工车间主要负责人交接给装配车间主要负责人，产成品记录由装配车间主要负责人交接给成品库保管员。车间工序间交接：上工序交接下工序，末工序交接给车间主要负责人。以此类推；始终到生产出成品。5.7.6成品检验合格后入库，必需给库房出示成品的批次，数量及检验单，库房人员自己按要求对成品进展编批。附1：相关产品物资批次编号方法一、成品库产成品批次编号方法型号+六位数字〔入库年月日各两位〕+字母〔X〕+零件如2016年8月25日入库6215Z轴承，其批号为6215Z 160825如2016年8月25日入库外协6307轴承，其批号为6307 160825X如2016年8月25日入库T4AA轴承(圈组件外协)，其批号为T4AA 160825X02 二、外协锻件、保持架、钢球、密封件配套件批号编号方法字母〔D、B、G、F、M〕型号+合同号〔合同号要区分厂家〕D---锻件 B—保持架 G—钢球 F—防尘盖 M—密封圈。三、运作方式1、自产成品入库时，装配车间供应每批产品锻件、保持架、钢球、密封圈、防尘盖批号，由成品库应记载清晰。发货时，发货编号应与之像对应。如是外协成品那么挺直由成品库编号，按外协成品编号方法执行。2、磨工车间与装配车间产品交接时，磨工车间负责供应每批产品锻件、钢球编号给装配车间。3、供给公司仓库负责供应钢球、保持架、密封件批号给磨工和装配车间4、生产部负责供应锻件批号给车工，磨工。同时负责外协附2：工作流程合格不合格