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安全风险管控制度27099 平安风险分级管控工作制度一、为进一步标准煤矿平安管理工作，全面表达预防为主的思想，明确平安风险的辨识范围、方法、和平安风险辨识、评估、管控工作流程，实现对风险的超前预控，以预防事故的发生，依据《煤矿平安生产标准化根本要求评分方法》，特制定本制度。二、平安风险预控管理领导组办公室负责建立健全全矿平安风险预控管理体系，并严格监视落实。平安风险预控管理体系包括：管理方针、风险预控管理、保障管理、员工担心全行为管理、生产系统平安要素管理、综合管理、检查审核与评审。平安风险预控责任体系应符合“PDCA〞的运行形式。注：PDCA分别表示：P-Plan(方案)；D-Do〔施行〕；C-Check(检查)；A-Action〔改良〕。三、风险预控管理流程〔一〕危急源辨识。1、年度危急源辨识〔1〕每年底由矿长组织各分管负责人和相关业务科室、队进展一次重点对瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统，爆破、机电运输等简单导致群死群伤事故的危急因素开展一次全面平安风险辨识；〔2〕危急源辨识前由培训中心组织全体职工对相关学问进展培训；〔3〕辨识范围要掩盖全矿全部生产及帮助系统作业场所、工序、流程；〔4〕各相关业务科室要对本科室负责的全部工作任务建立清册并逐一进展危急源辨识，并对危急源辨识资料进展统计、分析、整理、归档；①危急源辨识可采纳平安检查表法〔SCL〕，也可由各相关业务科室依据详细状况提出建议，并平安风险预控管理领导组确认后施行；②危急源辨识时考虑正常、异样和紧急三种状态及过去、如今和将来三种时态；③采掘系统、机电运输系统、“一通三防〞系统等应采纳事故树分析法对系统中存在的危急源进展辨识；〔4〕各相关业务科室要结合本年度的平安工作状况及下一年工作中可能遇到的平安风险对发生风险性质、危害、缘由、易发地点、预兆、应实行的平安措施进展评估，并形成初评报告，并于当年10月15日完成分管领导与总工初步审查，上传矿工作群。〔3〕年度平安风险辨识工作由平安风险预控管理领导组组织，全部矿领导、科队长、技术员参与及相关队职工代表参与。3、专项危急源辨识〔1〕专项危急源辨识前由专项危急源辨识组织人支配相关科室组织相关职工进展相关学问培训；〔3〕辨识范围要掩盖全部涉及到的生产及帮助系统作业场所、工序、流程；〔4〕各相关业务科室要对本科室负责的全部工作任务建立清册并逐一进展危急源辨识，并对危急源辨识资料进展统计、分析、整理、归档；①危急源辨识采纳的方法和程序要与现场实际相符，详细由各相关业务科室依据详细状况提出建议，并平安风险预控管理领导组确认后施行；②危急源辨识时考虑正常、异样和紧急三种状态及过去、如今和将来三种时态；③采掘系统、机电运输系统、“一通三防〞系统等应采纳事故树分析法对系统中存在的危急源进展辨识〔2〕新采区、新工作面设计前，由总工程师组织有关业务科室重点对地质条件和重大灾难因素等方面存在的平安风险进展1次专项辨识；〔3〕生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾难因素等发生重大改变时，由分管负责人组织有关业务科室进展重点对作业环境、生产过程、重大灾难因素和设施设备运行等方面存在的平安风险1次专项辨识；〔4〕启封火区、排放瓦斯、综采工作面初放、收尾等高危作业施行前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上复产前，由分管负责人组织有关业务科室、队重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的平安风险进展1次专项辨识；〔5〕发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，由矿长组织分管负责人和业务科室对平安风险辨识结果及管控措施是否存在破绽、盲区进展1次针对性的专项辨识；〔二〕风险评估1、危急源辨识完成后相关负责人应准时组织职工对辨识出的危急源进展风险评估，并确保：(1)各相关科室对职责范围内全部辨识出的危急源要逐一进展风险评估，并对风险评估资料进展统计、分析、整理、归档；①风险评估应采纳根据风险矩阵表或作业条件危急性分析〔MES〕进展风险等级断定，各业务科室也可依据详细状况提出评估方法建议，由平安风险预控管理领导组确认后施行；②依据风险评估结果对辨识出的风险源分以下几个等级：〔3〕评估结果分级①蓝色风险\5级风险：轻稍危急，需要留意〔或可忽视的〕。岗位人员应引起留意。②深蓝色风险\4级风险：轻度〔一般〕危急，可以承受〔或可容许的〕。班组、队应引起关注。③黄色风险\3级风险：中度〔显著〕危急，需要掌握整改。〔业务科室、平安科〕应引起关注。④橙色风险\2级风险：高度危急〔重大风险〕，必需制定措施进展掌握管理。煤矿对重大及以上风险危害因素应重点掌握管理。⑤红色风险\1级风险：不行容许的〔宏大风险〕，极其危急，必需马上整改，不能连