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外部供方控制程序(含记录) 外部供方掌握程序〔ISO9001-2015/ISO14001-2015〕1.0目的：对我司外部供方进展有效性管理。2.0范围：全部供应给我司的原材料，辅料供给商，不包含办公用具等效劳性供给商。3.0权责：3.1选购部：外部供方查找，初审，评审，评核。3.2工程部：外部供方样品成认，评审。3.3品质管理：外部供方品质/环保确实认，评审，评核。3.4仓库：外部供方送货标识，堆码，包装的核实与反映。4.0定义：无5.0作业内容：5.1外部供方的开发与评鉴：5.1.1供货商开发:(流程图一)。由选购单位搜集有力量承制本公司物料、、设备之供货商，经查询初步认可者，需填写；5.1.2供货商资格审查a,企业法人营业执照b.具有相应的产品检验标准和产品检验标准c.具有环保产品的检测设备或供应环保产品的检测报告。5.1.3样品确认a)选购收到供货商的根本资料及相关产品技术资料后，通知供货商送样，送样时供货商需将样品的产品技术资料等一同提交，工程对产品技术资料进展验证，如验证不合格不得进入下一步样品评估；b)工程对新材料验证合格后由填写连同样品及相关资料副总经理批准。C)如试验/验证合格，那么视需要进展体系评估；假设试验/验证不合格，选购可要求准供货商再次送样，假设连续三次送样均不合格，那么取消其准供货商资格。5.1.4体系评估：a)已通过ISO9001或TS16949品质体系认证之供货商，可免予实地体系评估，选购负责保存其认证证书复印件，未通过的，应要求供货商建立并通过相关质量体系。b)选购依据供货商所在位置远近联络评估事项，对供货商进展实地评估或书面评估;c)实地评估由评估小组到供货商现场按照进展审查、断定；d)书面评估：供货商根据公司供应的进展自评并供应相应的评估根据，评估小组根据供货商供应的资料进展书面评估；e)评估小组组成：本公司评估小组由选购部、品质部、工程部组成f)经样品检验及评鉴均合格之供货商由选购负责登录于中．5.1.5材料试产书面和现场评审合格后还需对其供应的产品进展试验或鉴定。产品试验一般遵循“小批量试验→批量试验〞的原那么逐步进展。然而，对无法样品试验或小批量试验但又急于改善当时工艺问题或由于现有物料供给等缘由需挺直批量试验的，那么可由总经理批准后挺直进展批量试验〔无力量鉴定的材料，需由供给商供应相关技术资料〕，产品的试验和/或鉴定作为供给商评估的必要程序，试验合格的报告应作为供给商评审的一局部。5.2外部供方合格名册的建立：5.2.1经我司评鉴合格的供给商，由选购对其进展造册记录于《合格供给商名册》内。5.2.2外部供方分类：依据供给商对公司产品构造的组成，将供给商分类为A、B、C三类。5.2.3A类供给商指供应产品原材料之厂商:如线材类供给商等。5.2.4B类供给商是供应帮助材料之厂商:如除油剂，钝化液及包材类之厂商。5.3针对A类厂商每季度进展考评，评核方式如下：6.1.3.1供货商产品品质、交期、协作度、价格评审a)评审周期:每季度一次须对合格供货商之交货品质，交期、协作度和价格进展总成果评审作业及相关奖惩，评审的工程区分为品质、交期、协作度、价格四项，其比例及评分之标准。〔见表一、表二、表三、表四〕表一:评核工程表二:协作度评分表三:价格评分表四:评价标准评审结果记录在＜合格供给商考核表＞中5.4厂商实地稽核工程及权责单位的划分：5.7.1稽核工程须包含到厂商的品质/环保系统两个方面，如因实际需要可对此两部份分开做针对性地稽核；5.7.2品管部：稽核检检表的制作、稽核情况的汇总整理，稽核缺失报告的提出，厂商改善措施确实认；5.7.3选购：协同品质部制订厂商稽核方案，稽核前的行程支配，对厂商稽核结果的通知，及其它相关沟通事项的绽开。5.7.4厂商稽核结果处置方式：5.7.4.1如第一次评估结果为:优或良好时,其次次那么不需再评分,只需追踪第一次问题点至全部改善。5.7.4.2如第一次评估结果为:一般时,需追踪第一次问题点至全部改善,并据其回复情况评估是否需做其次次评估。5.7.4.3如第一次评估结果为:差时,那么由该供给商马上进展质量系统整合,并由本公司支配其次次评估。5.8材料变更：当供给商的材料有设计变更或材质变更时,供给商须供应相关成份表,不用法有害物质保证书，及国家认可检测中心之测定数据，原材料厂商的GP证明等资料。5.9记录：全部供给商管理过程中产生的记录，均按照《记录掌握程序》进展归档保存及管理6.0外部供方的价格管理：6.1.1生产部必需严密跟踪相关物料的市场价格程度，对A、B类供给商应当保持稳定的价格或逐步下调的价格趋势；避开受市场物价上涨的影响，