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外部供方与采购控制程序(含表格) 外部供方与选购掌握程序〔ISO9001-2015〕1.目的：确保外部供应的过程、产品和效劳满足规定的要求。2.适用范围：适用于本公司质量体系相关的全部外部供方的掌握。3.职责：3.1物控部负责供方的评价和重新评价。3.2物控部负责选购订单的编制和选购物料。3.3物料仓库依据选购订单点收选购物料。3.4研发部、品质部参加外部供方的评价。3.5生产方案部供应必要的选购信息。4.定义：无5.程序：5.1外部供方的掌握类型和程度依据影响公司产品质量程度，对供方都要评估和重新评估。a)确保外部供应的过程保持在其质量管理体系的掌握之中；b) 考虑对外部供方的掌握及其输出结果的掌握；c) 考虑：1〕外部供应的过程、产品〔goods〕和效劳对组织稳定地供应满足顾客要求和适用的法律法规要求的力量的潜在影响；2〕外部供方自身掌握的有效性；d)确定必要的验证或其他活动，以确保外部供应的过程、产品和效劳满足要求。评价结果的信息应形成文件即《合格供给商名单》。5.2总经理打算评审方式5.2.1样品评估：供方供应产品样品，由研发部进展样品评估〔SER〕。5.2.2现场审核：由物控部和品质部、研发部到供方现场对比《供方评审表》进展现场评审。5.2.3其他：由供方供应企业根本状况介绍及质量保证力量的有关资料以及由本公司顾客指定的证明资料。5.2.4评审方式可视对本公司产品质量影响程度，选择5.2.1~5.2.3中的一种或多种方式。5.2.5现场评估合格准那么见评审表规定；样品评估合格准那么为符合公司工程要求，其他评估方式由总经理批准。5.3批准认可的供方由物控部列入《合格供方名单》。《合格供方名单》以外的紧急/临时选购由总经理批准。5.4供方重新评价5.4.1每年年终考核5.4.1.1考核工程及评分总分(100分)=交货期(30分)+质量(50分)+协作度(20分)5.4.1.2工程评分：a〕交货期=30×〔准时交货批数/总交货批数〕b〕质量=50×〔合格批数/总交货批数〕c〕协作度=20×〔达成次数/总要求次数〕5.4.1.3每年年终由物控部统计年内各供方交货期及供给力量的分数，品质部统计质量分数，制订《供方绩效考核表》送交总经理审核，对考核不合格的供方由物控部负责进展重新评价，重新评价的准那么和初次评价一样。5.4.2对供方的日常供货改良要求发放改善通知，规定改良要求。5.3外部供方的信息应确保在外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。物控部应与外部供方沟通以下要求：a) 所供应的过程、产品和效劳；b)对以下要求的批准：1〕产品和效劳；2〕方法、过程和设备；3〕产品和效劳的放行；c) 力量，包括所要求的人员资质；d) 外部供方与组织的接口；e) 组织对外部供方业绩的掌握和监视；f) 组织或其顾客拟在外部供方现场施行的验证或确认活动。5.5.2物控部负责选购订单的编制，审核。选购订单一式二份，一份给供方，一份送物料仓库，物控部系统留底。选购原材料、外购件、外协件到厂后，由仓库管理员验证其数量、规格、生产厂家，非免检产品由仓库管理员填写“供给商报验入库单〞送交品质部，由品质部派检验员按《检验和试验掌握程序》进展检验，经检验合格后，办理入库手续。如逾期交货或数量、规格与订单不符，准时向选购人员提出，由物控部向供方交涉。零部件的入库、发放按公司《仓库管理制度》执行。5.5.3检验不合格物料，通知物控部填好《退料、补料通知单》退料给供方〔注明是否补料〕。品质部负责跟进供给商改进措施是否有效。6.流程图：物控部 物控部 不承受 物控部 品质部 物控部仓库7.形成的文件化信息：《检验和测试掌握程序》《仓库管理制度》《供方评审表》供方评审表.doc 《合格供方名单》合格供方名单.doc