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外部提供产品服务和过程控制程序(含表格) 外部供应产品、效劳和过程掌握程序〔IATF16949-2016/ISO9001-2015〕1.0目的和范围本程序对公司物资选购过程进展掌握，确保所选购的物资符合规定的要求。适用于全部用于产品的原辅材料、元器件的选购掌握。2.0职责2.1物料部负责组织对供应物资的供方评价与选择，并施行对生产所需物资的选购。2.2品管部负责对所购物资的质量检验。2.3技术部、品管部、物料部需要时参与对供方的评价工作。2.4物料部、品管部、技术部经理负责审核“合格供方名单〞，总经理批准。3.0工作程序物料部依据营销部下发的“销售订单〞，根据技术文件标准要求，第一时间对生产所需材料等的应购量〔方案需要量及实际库存量〕结合实际损耗等综合考虑，做好物料评审有料或到料时间，物资一般状况要提早两至三天到货。3.1供方的评价与选择3.1.1评价和选择供方的方式：考察实物质量和质量管理两方面，根据有生产答应证的厂家、质量体系和强迫性产品认证合格的厂家等。依据公司和供方的生产力量，一种产品〔外协件、外购件、原辅材料〕可选择一个或多个供方。3.1.2以实物质量验证合格为主作为评价合格的供方，并保存合格供方的质量记录。3.1.3选择新供给商之前物料部需先做调查。物料部向潜在供给商发出《供给商调查表》，要求供给商照实填写并回复。3.1.4依据供给商回复的《供给商调查表》，物料部进展初步评估挑选，符合以下条件者优先考虑：a〕企业获得ISO9001/ISO14001质量环境体系或其他体系认证；b〕公司质量环境体系建立前有多年业务往来并且结果满足者；c〕一般友厂、同行或市场反响评价优良者。3.1.5对初步选定的厂商物料部需做进一步评选。依据详细状况组织技术部、品管部对厂商进展实地评鉴或厂商送样检测试用评鉴，评鉴结果记录于《供给商评价表》。合格者呈总经理批准，作为合格供给商。3.2供方评价施行3.2.1按选购物资A类〔主要〕、B类〔帮助〕的类别，对供方质量认定，A类物资进展实物验证评价，按“质量认定书〞要求认定。认定书应作为质量档案保存，B类物资不做供方评价。3.2.2选择供方以最近一次入厂验收记录作为“实物验证评价〞根据，下批量供货进入正常“入厂验证〞，用法状态，可为评价合格的供方。凡批量供货的“入厂验证〞和用法不合格，按程序处理质量问题。对屡次出现不合格的供方，应加严入厂验证。连续三次〔含三次以上出现不合格时，暂停供货〕，供方实行订正措施后重新进展质量认定，合格后填写“质量认定书〞作出评价结论，方可重新投入批量订货。3.2.3选择的初定供方，要求本公司产品生产定型，在用法一批后，由检验员组织对供方进展质量认定，经用法填写“质量认定书〞作出评价结论，方可作为合格的供方。3.2.4凡认定为合格供方列出《合格供方名单》，每年复查一次、经公司总经理批准，作为评价记录。3.2.5对合格供方的评价，物料部以“供给商调查表〞形式，对供方根本状况进展调查，并向其索取所需的有关资料，必要时可以派人到供方处实地考察。3.2.6评价内容〔详见供给商评价表〕。3.2.7物料部应适时理解合格供方的经营、产品质量情况，并对供方要求供应产品的持续保证力量进展定期评价，准时调整供方名单，原那么上每年三、四月份按3.1.1条款的评价内容重新评价一次。通过“中国强迫认证〞英文缩写“3C〞产品的平安合格供方，如需变更供方必需在施行前应向认证机构申报，获得批准前方可执行。3.2.8对于未通过体系认证的供给商，公司要制定《供给商体系开发方案》，要求供给商在肯定的周期内通过相应的体系第三方认证，并供应认证证书。3.3选购信息公司的选购文件包括清晰地说明所订购的产品的信息，内容包括：a〕选购产品名称、型号、规格等；b〕质量技术要求，可用国家、行业、企业标准表示；c〕对供方质量环境管理体系的要求，人员资格的要求，产品生产程序掌握过程和设备的要求；d〕技术部负责编制、供应新产品用原材料等的定点厂家名单及技术质量要求。3.3.1物料部依据选购需求，在合格供方名单中选择合格的供方，与之签定选购合同后进展选购，而且应优先选择通过ISO9001、ISO14001质量环境体系的供方。3.3.2选购文件的要求应在选购合同中精确表达，选购订单、传真、电话等方式的选购要求，在征得对方认可后也视为选购合同，但要做好记录〔合同、订单台帐〕。3.3.3无需签定合同的物资，按选购要求执行。3.4选购产品的验证3.4.1A类物资进厂后，由库管员对进货名称、数量、生产厂家核对无误后卸货至指定区域内，物料部业务人员填写“物资待验单〞或ERP开具“选购收料通知单〞，通知品管部支配检验。检验人员按《产品监视和测量掌握程序》进展检