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供应商现场审核细则及报告 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期: ? 审核报告 供应商／部 联系人、电话 一．基本情况 门 零部件件号 零部件名称 零部件重要度 应得总分 : 实得总分 : 符合率： 现场审核结论： 概要成绩和主要问题： 二、现场审核 符合率≥ 9 ０% 三、实物质量审核 A、B 类（或 A 类） Ｃ类( 或 B、C类） 实物质量审核结论： A、B(或Ａ）类项目 项目合格率 : 项目合格率： 合 格 率 1 ０ 0%, 问题描述： C(或 B、C)类项目合 格 率 ≥97% （或 9 ５％、９0 ％） 四、审核结论 通 过 不 通 过 备注 （通过、不通过） 主要问题纠正要求： 五、下一步工作要求 审核小组组长 审核小组成员 被审核单位代表 签 字 签 字 签 字 日 期 日 期 日 期 审核结果 序号 审核内容 审核记录 0 2 4 6 8 １ 0 一 现场审核 1 技术文件 １.1 生产使用的产品图纸、工艺文件、检验文件，是否最新有效 1. ２ 顾客工程规范更改的通知是否及时评审、发放、实施 (如需要） 1．3 每项更改在生产中是否有实施日期的记录 ( 如需要 ) 2 工艺文件 ２.1 工艺规程 (或过程指导书）是否有验证记录 2.2 工艺规程规定的使用设备、工艺装备是否配置齐全 2.3 操作者能否按照工艺要求操作 ２.4 是否有工艺纪律检查记录 2.5 生产现场是否有工艺文件 3 检验文件 ３. １ 文件规定的检具仪器的是否配置齐全 3．2 检测项目、频次是否能满足质量要求 ３.3 检具配置的精度是否能满足产品图样要求 ３. ４ 评判标准是否与 (锡柴）同步 3．5 生产现场是否有检验文件 4 检验人员配置 4.1 检验人员配置是否合理 4 ．2 检验人员是否经过培训并持证上岗 4. ３ 检验人员的实际操作技能能否满足要求 4. ４ 检验人员能否及时做好检测记录 ４. ５ 检验人员能否行使质量否决权 ５ 工艺装备 5.1 提供专用、标准及借用工艺装备清单 5. ２ 检查专用工艺装备是否有图样、是否验证 5. ３ 专用工艺装备保养是否有记录 ６ 检测设备 6.1