2017年3月27日安全体检隐患整改表.docVIP

序号 工程 检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 一、平安管理单元 1 证照 平安生产许可证、采矿许可证、营业执照有效性。 ?国务院关于预防煤矿生产平安事故的特别规定?第5条，?煤矿平安规程?第3条，?煤矿企业平安生产许可证实施方法?第2、7条 证明齐全，采矿许可证有效至2020年5月9日，平安生产许可证2017年5月28日，营业执照长期有效。 平安生产许可证于2021年5月到期。 加快平安生产许可证延续申请的办理，由总工程师负责达牵头。 2 机构 人员 设置平安生产管理机构，配备齐全专职平安生产管理人员。 建立总工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责。设置采掘技术管理、“一通三防〞、地质防治水等平安技术管理机构，配齐专业技术管理人员。煤与瓦斯突出、水文地质类型复杂、有冲击地压的矿井设置专门防治管理机构。 ?平安生产法?第21条，?煤矿平安规程?第283条、228条，?防治煤与瓦斯突出规定?第4条，?煤矿重大生产平安事故隐患判定标准?第18条 平安管理人员配备齐机构设置齐全 已建立以总工程师为首的技术管理体系，已落实技术管理职责 还有少量科队人员未配齐 由矿长和业主负责配齐科队人员并送有关单位进行培训，持证上岗。 3 煤矿企业应当设立地质测量〔简称地测〕部门，配备所需的相关专业技术人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立健全煤矿地测工作规章制度。 ?煤矿平安规程?第22条 已设立地质测量部门 已配备专业技术人员和仪器设备 已建立地测工作规章制度 无 无 4 责任 落实 建立健全各级负责人、各部门、各岗位平安生产与职业病危害防治责任制及落实情况。 ?煤矿平安规程?第4条 已建立全各级负责人、各部门、各岗位平安生产与职业病危害防治责任制并落实 无 无 5 管理 制度 建立健全平安生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，平安检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，粉尘检测制度、入井检身制度和出入井人员清点制度、矿领导干部带班下井制度等。建立各种设备、设施检查维修制度，定期维修检查记录。各项制度的修订更新和落实情况。制定本单位的作业规程和操作规程。 ?煤矿平安规程?第4条 已建立各项制度并落实 定期维修检查记录 已建立作业规程及操作规程 局部内容未更新 由总工程师负责编制和更新各项规章制度及作业规程和操作规程。 6 托管煤矿管理 托管煤矿要严格平安管理，落实平安责任。 ?国家平安监管总局 国家煤矿安监局关于加强托管煤矿平安监管监察工作的通知?〔安监总煤监〔2021〕15号〕 不涉及 无 无 7 灾害 防治 煤矿必须编制年度灾害预防和处理方案，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理方案由矿长负责组织实施。 ?煤矿平安规程?第12条 煤矿已编制年度灾害预防和处理方案，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理方案由矿长负责组织实施。 无 无 8 平安 培训 从业人员必须进行平安教育和培训，合格后上岗作业。 主要负责人和平安生产管理人员必须具备煤矿平安生产知识和管理能力，并经考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。 ?煤矿平安规程?第9条 从业人员于2021年3月进行2021年度平安教育培训 主要负责人和平安管理人员已考核合格，特种作业人员已按国家有关规定培训合格，取得资格证书 无 无 9 平安 投入 按规定足额提取和使用平安生产费用。 ?平安生产法?第20条，?煤矿重大生产平安事故隐患判定标准?第18条，?企业平安生产费用提取和使用管理方法?第5、17、27条 2021年度实际产量234132.6吨，15元/吨 已提取3511989元 已按规定足额提取和使用平安生产费用 无 无 10 工伤 保险 为从业人员缴纳工伤保险费。 ?平安生产法?第48条 已为从业人员缴纳工伤保险费 无 无 11 生产 组织 矿井年度、月度生产方案及实际产量、能力核定、劳动定员编制情况。严禁超能力、超强度或超定员组织生产。 ?煤矿重大生产平安事故隐患判定标准?第4条 已制定年度、月度生产方案，在机械化采煤方案上已核定生产能力和劳动定员，无超能力和超强度或超定员组织生产 无 无 12 事故防范整改 事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。 ?生产平安事故报告和调查处理条例?第33条 制定了“勇平煤矿事故应急救援预案〞，和“勇平煤矿煤矿平安奖惩方法〞，落实了事故防范和整改措施，防范和整改措施接受工会和职工监督。 无 无 13 矿井 地质 每5年修编矿井地质报告。地质条件变化影响地质类型划分时，在1年内重新进行地质类型划分。 ?煤矿平安规程?第33条 ?勇平煤矿矿