xx公司软件销售部出差管理规定.docVIP

XX公司软件销售部出差人员管理规定 XX公司软件部 版本号: 01.00 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 2页 设 计 人: XX公司软件销售部所有在职销售人员必须遵守以下规则： 销售人员差旅费用原则上均按公司差旅管理规定执行。 为节省出差费用，一般在上班时间，销售员应用电话与客户联系；在指定区域内有一定数目（通常应多于3个）的有意向客户时方可申请出差，与客户进一步洽谈。 销售人员出差前三天内务必填写详细的出差计划表（包括目的、地区、时间安排、费用、联系人、联系电话），并交本事业部经理进行审核。未经批准的出差差旅费一律不予报销，根据实际情况按事假或旷工处理。 销售人员携带的笔记本电脑，必须保持干净整洁，不可以随意安装软件产品，如笔记本出现损坏或遗失，其损失由销售人员进行赔偿。如发现有销售人员在笔记本中安装游戏，则给予不少于500元的处罚。 销售人员每次出差必须按出差计划表完成每日出差计划，并填写每日工作日志。如当日未完成当日出差计划，必须在当日工作日志内作出书面说明，与原计划有两天以上出入的，必须电话报销售总监批准，经销售总监口头同意后方可改变计划。并在工作日志内进行记录。同时作出新的计划表。私自改变出差计划者，本次差旅费用自理，出差时间按事假处理。部门经理应主动跟踪出差在外的业务员的工作进展，若不了解情况则给予50元/次的罚款。 销售人员出差回京后，应及时填报汇报表，并详细向部门经理汇报出差情况。如果没能按计划完成出差任务或改变出差目的，必须申明理由，汇报表必须先交本事业部经理审阅，由本事业部经理在报销单上签字，方可到财务部门报销。 由于销售人员的个人原因而造成退票，20%的手续费自付。 销售部经理及高级销售经理出差前和返京后，在北京市内出租车可以报销，但计入个人费用。 大区经理和高级销售经理在外出差，如工作需要可以乘坐出租车，但记入费用。 每次出差每天限额20元，最高不得超过100元。其他销售经理报销出租车费须经销售部经理批准，每次出差每天限额10元，最高不得超过50元。 本年度，普通销售人员按照130元/人/天(住宿90元,市内交通和伙食补助40元/人/天),高级销售经理以上(包括大区经理和销售部经理)150元/人/天(住宿110元,市内交通和伙食补助40元/人/天)。 除铁路运输或其它不可抗拒的外界因素外，销售人员在外出时如发生丢失财物的情况，概由个人负责完全赔偿，公司不承担任何责任。 出差期间业务员不得要求客户给自己免费安排食宿。如有客户投诉，由该业务员赔偿所有费用并给予同等金额的罚款。两次以上者给予辞退处理。 出差期间销售人员着装按上班时间规定着装。不按规定着装的，每发现一次给予100元处罚。特殊天气情况下除外。 出差期间销售人员应洁身自好，自觉遵守社会道德规范，遵纪守法，违法者责任自付，严重影响公司形象和声誉者给予辞退。 销售人员在外地出差时，应每天用当地固定电话向销售总监汇报工作。违反者每天给予100元罚款。在一次出差周期期间内从未执行此规定者，此次差旅费用自理，出差时间按事假处理。 每次出差招待费用均事先向领导报批，未事先报批的一律自理。批准权限：单次500元以下需销售部经理签字批准，超过500元报软件部经理批准，1000元以上报公司总经理批准。各种礼品等300元以下由销售部经理批准，300元以上软件部经理批准，超过1000元报公司总经理批准（以上费用需提前申报，否则不予报销）。招待费用和礼品记入个人销售费用。 外出所有票据必须真实、准确，100元以上的，如用于购物，必须在票据背面写上对方单位名称、客户姓名、电话（需留手机号），如发现有弄虚作假的行为，财务部将不予报销该票据，并给五倍的罚款。 长途汽车票的报销，必须在背后注明起、终地点、价格和时间，以便财务审批，丢失车票由个人自负，财务将不予报销。严禁弄虚作假，如有发现，给予差额的10倍罚款。 销售员报销参展的差旅费时，应先填写参展仪器退库单，方可报销。 销售人员报销参展补助，地区和专业会必须先经办公室主任签字说明，省级展会及全国会由集团秘书签字说明。 高级销售经理以上人员可自行决定是否乘坐市内出租车，业务经理携带机器或一万元以上公司现金时可乘坐出租车，所有出租车费用计入个人销售费用。 招待费用、礼品费、餐费、差旅补助费、公司出车费、通讯费、快递费计入本人销售费用。 本规定从2009年2月1日起执行