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呼图壁县中医医院2015年部门决算说明 呼图壁县中医医院2015年部门决算说明 呼图壁县中医医院2015年部门决算说明 呼图壁县中医医院 2015 年部门决算说明 一、部门（单位）状况 （一）基本状况 1．主要职能：医疗服务 2．机构状况： 1 个，同上年。 3．人员状况：编制数 27 个，在编人员 24 名，此中 5 人占用呼县人民医院 编制；长久聘任人员 90 人。 （二）当年获得的主要事业收效 2015 年我院财政拨款 万元，医疗收入 万元，总收入达 万元。医疗收入中：门诊收入 563.72 万元门诊患者 28816 人次；住 院收入 952.38 万元，住院患者 3780 人次。 二、收入支出估算履行状况剖析 （一）收入支出估算安排状况 2015 年年初财政拨款估算收入数为 万元，年中调整增添财政拨款 估算 1367.80 万元、增添事业收入估算 1525.34 万元，合计估算收入为 万元。 （二）收入支出估算履行状况 2015 年收入估算达成率 100% 2015 年支出估算履行率 100% 1．收入支出与估算对照剖析 2015 年年初财政拨款估算收入数为 万元，年中调整增添财政拨款 估算 1367.80 万元、增添事业收入估算 1525.34 万元，合计估算收入为 万元。此中：调整增添的财政拨款估算 1367.80 万元明细以下： 1、上缴财政医疗收入 1058.42 万元 2、呼县党财（ 2014 ）号会议纪要安排中医院能力建设费 200 万元 3、昌州财社（2015 ）86 号 2015 年自治区中医民族医事业经费 9 万元、 4 、上年结转（重要公共卫生） 万元 5、昌州财社（ 2014 ）48 号 2014 年自治区中医民族医药事业经费 10 万元 6、县级安排中医院“全国均衡针临订示范基地”项目活动经费 3.31 万元 7 、2014 年中医院绩效奖赏金 万元 8 、2015 年新增资、 13 月差、养老个人、养老（单位）受权计 43.40 万元 9 、补发 2014 年整年、 2015 年 1-5 月津补助贴 10.30 万元 10 、汤岩等 人调入及岗位改动追加薪资津贴社保等有关经费 22.48 万元 因为以上原由财政拨款的预决算收入数差别率为602.18% 。 2015 年年初财政拨款估算支出数为 480.44 万元，年终财政拨款决算支 出 1367.80 万元、事业决算支出 1050.92 万元，合计决算支出 2899.16 万元，实现事业结余 474.42 万元。 因为以上原由财政拨款的预决算支出数差别率为503.43% 。 收入 收入总计 此中： 年初结转和 今年收入 此中： 结余 差别 估算数 决算数 预 决 差 财政拨款 非财政拨款 率% 差别 算 算 异 估算数 决算数 率 % 差别 预 差 估算数 决算数 决算数 数 数 率% 率% 算 异 数 率 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 支出 今年支出 此中： 基本支出 项目支出 此中：财政拨款 此中：财政拨 差 款 差别 预 估算数 决算数 差别 异 差 率 % 估算数 决算数 算 决算数 预 率% 差别 数 率 决算 异 估算数 决算数 % 算 率 率 % 数 数 % 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 3 29 0 8 7 2015年收入预决算（单位：万 元） 2015年支出预决算（单位：万 元） 估算数 决算数 2．收入支出构造剖析 （1）各项收入占总收入的比重 收入构造 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其余 今年收入 占今年 占今年 占今年收 占本 金额 金额 金额 金额 年收 收入 % 收入 % 入% 入 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2015年决算收入构造（单位：万元） 1,525.34, 45% 财政拨款收入 事业收入 1,848.25, 55% （2）各项支出占总支出的比重 按资本根源 今年支出 财政拨款支出 占今年支出 % 其余 占今年支出 % 10 11 12 13 14 2015年决算支出构造：按资本根源（单位：万元） 财政拨款支出 其余 1,050.91, 36% 1,848.25, 64% 2015年决算支出构造：按经济分类（单位：万元） 219.00, 8% 14.17, 0% 691.44, 24% 薪资福利支出 按支出性质 商品和服务支出 2015年决算支出构造：按支出性质（单位：万元） 对个人和家庭的补贴 今年支出 占今年支 基本建设支出及其余资天性支出 占今年支 基本支占出今年支项目支出 基本支出 226.87, 8% 项目支出 出% 经营支出 出 % 1,974.55, 68%