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制度文件 修订状态： A/1 XX 矿 变化管理制度 AB-XX-P-01-26-2009 A 版 编制： 审核： 批准： 发布 实施 XX 矿发布 变化管理制度 1. 文件编号： AB-XX-P-01-26-2009 目的 版次： A 修订状态： A/1 规范变化管理，确保及时发现与控制由于变化所带来的风险，更新安全标 准化系统信息，保证系统有效运行。 2. 适用范围 XX矿出现重大变化时的管理工作。 3. 职责 3.1 办公室为变化管理的归口部门。 3.2 生产运行科负责生产工艺、技术变化的准备、评价及监督工作。 3.3 装备能源科负责设备变化的准备、评价及监督工作。 3.4 各相关部门负责实施本部门的变化工作。 4. 工作程序 4.1 识别变化因素 4.1.1 法律法规变动； 4.1.2 机构或职能改变； 4.1.3 生产组织方式改变； 4.1.4 技术、工艺、设备改变； 4.1.5 人员大变动； 4.1.6 其他重大改变； 4.2 实施变化过程前的工作 4.2.1 生产工艺、技术、设备变化过程实施前 4.2.1.1 申请工艺、技术、设备变化的有关车间应填写《变化记录单》 、 经生产运行科或装备能源科审核后，报矿办公室。 4.2.1.2 生产运行科负责工艺、技术变化前的危害辨识，风险评价与风险 控制工作。 4.2.1.3 装备能源科负责重要设备变化前的危害辨识、 风险评价与风险控工 作。 4.2.2 其他变化过程实施前 4.2.2.1 相应部门应填写《变化记录单》 ，《变化记录单》应明确变化的原 因，变化的实施过程，变化可能带来的影响等内容。 4.2.2.2 办公室负责组织评审变化的影响，得出评审结果，报矿长批准。 评审报告中应考虑变化对以下工作的影响： a) 工艺流程的要求； b) 机械和电气设备； c) 检测设备； d) 整体结构安全； e) 应急要求； f) 设施和设备的使用期限； g) 人机功效因素。 4.3 实施变化 4.2.1 有关生产车间实施本单位的工艺、技术及设备变化。 4.2.2 生产运行科负责监督生产工艺、技术的变化实施过程。 4.2.3 装备能源科负责监督设备变化的设施过程。 4.2.4 办公室负责监督其他变化的实施过程。 4.4 变化后应做的工作 4.4.1 生产工艺、技术、设备变化的有关车间按照《危害辨识与风险评价 管理制度》开展危害辨识与风险评价工作， 完成 《危害辨识与风险评价表》。 4.4.2 生产工艺、 技术、设备变化的有关车间按照 《关键任务识别和分析管 理制度》的要求进行关键任务识别与分析。 4.4.3 按照《文件和资料管理制度》移交相关资料。 4.4.4 按照《安全教育与培训管理制度》更新培训要求。 4.4.5 按照《安全生产方针管理制度》修订安全生产方针。 4.4.6 其他由