质量（施工）、环境和职业健康安全7-17建筑材料、构配件和设备管理制度.docxVIP

目的 规范公司建筑材料、构配件和设备市场运行机制，明确材料、构配件和设备供应、 管理、使用三方的职责，降低材料消耗。通过评价、重新评价、选择合格的供方，以确 保所采购的产品满足施工质量、安全及环保要求，并对材料、构配件和设备供货方的环 境及职业安全健康行为施加影响。 适用范围 本程序适用于本公司为完成施工生产而进行的材料采购、供应、管理的全过程。 职责 3.2总经理 3.2. 1审批材料、构配件和设备供方。审批材料、构配件和设备采购计划。 3工程部 3. 1为本程序的主控部门，负责监视、测量本程序的实施。 3.2负责评价、选择供货方； 3.3负责审核材料、构配件和设备采购计划。 3.4负责对供货方的环境行为及职业健康安全行为施加影响，负责对供货方环境和职 业健康安全行为进行监控。 3.5负责汇总编制单位工程材料和周转材料需用计划，上报工程部，编制月度材料申 请计划和周转材料需用计划。 3.6负责材料进场的验收、保管、标识、定额发放和剩余材料的回收清退。 工作程序 1供方评价 1. 1材料、构配件和设备评价 材料、构配件和设备分类 主要材料：建筑施工材料等。 零星物资：五金件等。 评价内容 物资供方法人代表营业执照； 产品许可证、检测报告、合格证； 企业信誉、生产能力、供货能力、售后服务； 优先选择获得质量体系认证证书的企业。 评价方法 由工程部对材料、构配件供方进行评价。 对主要材料如：重要机械设备，当供应商为厂家时评定厂家；当供应商为中间商 时评定中间商和厂家。 工程部在采购工作实施前，负责对物资供方进行初评。填写《供方评估表》，并 向供方索取营业执照、生产许可证、检测报告、合格证及荣誉证书等有关资料复印件。 零星物质供方可不进行评价，直接采购。 工程部在每年年底或合同期满对物资供方进行重新评价确认，评价内容包括：质 量、价格、信誉等。通过重新评价，合格的供方进入下一年的物资供方名册，不合格的 在名册中删除。 2采购计划 I!!2.1工程项目开工前，由工程部按照施工图编制单位工程材料和周转材料需用计划, I!! 经项目经理审核后，上报工程部审批。 2. 2材料需用计划的内容包括：物资名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标 准、供货时间、到货地点、违约责任、验收方法、结算方法等。 2. 3采购计划 !!■工程部材料员会同技术负责人每月底编制《物资采购申请计划》一式三份，项目 !!■ 经理审批后，报工程部审核并备案，工程部保存两份做为验收控制依据。 工程部材料员根据《物资采购申请计划》进行采购。 3采购合同 4. 3. 1根据采购计划一次性采购物资金额在五千元及以上的主要建筑材料应依法签订 采购合同。采购合同由工程部签认。采购合同的内容包括：物资名称、类别、规格、型 号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点、违约责任、验收方法、结算方法等。 4. 3. 2 —次性采购金额在五千元以下的物资，可不签定采购合同，直接实施采购或利用 电话采购。无采购合同的采购行为或电话采购行为，应由采购人员在《采购记录》上予 以记录，并由工程部审定确认。 4.4采购实施 物资采购实施：工程部材料员按采购计划在《合格供方名册》中实施采购。 4. 5材料、构配件的验收 4. 5. 1进货检验 4. 5. 1. 1工程使用的所有物资在进场或入库时，各工程部质检员必须依据相应标准进行 检验。检验采取观察外观质量、检查规格型号、计量和点验数量、测量和度量几何尺寸、 审核质量证明文件等方法。工程用的主要设备、配件、半成品、钢材须由材料员组织技 术、质检人员共同验证，填写《设备、材料检验记录》。 4. 5. 1. 2需复试的材料由材料人员填写《材料复试通知单》，交试验员取样。 4. 5. 1. 3经检验不合格的物资，材料员应当场拒收，如无法马上退货，则必须对不合格 物资进行单独存放和标识，做好记录，并按《不合格品控制程序》要求执行。 4. 5. 1.4供应到现场的物资必须附有材质证明文件（合格证），否则材料员应立即向供 货厂商索要。 4. 5.1. 5等重要物资的原始材质证明文件随物资到达现场时，材料员收集原始材质证明 4. 5. 1. 6材料员将收到的材质证明文件中竣工资料需要的材质证明文件传递给资料员, 资料员进行整理、保存。 4. 5. 1. 7材料员必须及时提供采购物资的有效材质证明文件。在没有接到有效的材质证 明文件前，材料员不得发放使用。 4. 5. 1. 8对于采购合同中规定在供方现场实施验证的物资送达现场后，由收料单位材料 员依据合同及“采购物资验证记录”中的要求予以验收。 4. 5. 2材料复试 4. 5. 2. 1试验员接到《材料复试通知单》后，按规定的必试项目与取样标准取样，并送 委托试验室复试。 4. 5. 2.2试验员应及时通知材