5发货工作管理流程.docx

5.发货工作管理流程  发货工作管理流程说明 流程节点 责任人 工作说明 1 合同 客户 销售人员 （1） 客户发出订单。 （2） 销售人员接收客户订单，并与客户沟通，明确客户对 产品的要求等，签订《销售合同》。 （3） 销售内勤根据《销售合同》填写订购单。 接收订单 2 审核订单 销售人员 （1） 销售部调查客户资信。 （2） 审核订单，不合格与客户沟通，合格者上交审批。 审批 销售经理 审批合同以及订单，同意则要求销售部安排发货，不同意则 要求销售部中心与客户沟通。 3 要求打款 销售部 销售经理审批通过的订单，销售人员与客户沟通，要求打款。 财务部 确认客户货款到账。 4 发货 销售部 财务部 仓储部 查询库存和客户信用记录，填写产品出库单。 5 审批 （1） 库存足够，客户信用良好者安排发货； （2） 财务部备案； （3） 通知仓储部清点货物、包装、装箱，安排发货。 6 发货 销售部 财务部 仓储部 （1） 仓管办理出库手续； （2） 财务部开发票； （3） 销售部通知客户已发出货物，并寄出发票。 收货 客户 销售部 （1） 客户收货，清点检验货物； （2） 在《客户确认单》上签字确认。 7 反馈 （1） 对产品以及售后服务等进行反馈。 （2） 销售内勤将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存 档。