水利项目工程竣工结算审核审核计划实施资料.pdf

#+ XX水利工程结算审计实施方案 根据 XXX委托，由我公司承担 “XXX工程项目竣工结算审计” 工作。根据 XXX工程结算审核委托书中有关要求和 XXX工程项目工程 特点，制订如下工程结算审计实施方案。 一、审核项目基本情况： 1. 项目业主： XXX。 2. 建设地点： XXX。 3. 项目立项情况： XXX。 4. 项目建设参与单位情况： XXX。 5. 项目实施情况： XXX。 6. 项目结算送审情况： XXX工程送审结算金额 2000 万元。 二、审核目标： 按照相关政策、法律法规的规定，对委托单位提供的工程技术 经济资料及工程竣工的实际情况进行核查， 出具工程竣工结算审核报 告，并保证审核报告的合法性、合理性，为委托人提供真实、准确、 合理的工程结算造价咨询。 三、审计组织架构及人员安排 （一）、人员组织、分工 因本项目是一个水利工程， ，本项目的负责人需具备较强的综合 统筹能力、专业工作经验及较强的沟通协调能力并具有相关类似工程 的审核经验；同时需要工作认上认真负责，执业操守优良。基于本项 #+ 目的以上要求，公司对人员作以下安排： 根据我公司结算审核的三级复核制度，由公司领导牵头组织经 验丰富的土建、安装等各专业的造价工程师组成工程结算审核组。 即： 由公司领导牵头，由总工程师负责总体技术管理，设项目经理 1 人， 项目副经理 1 人，土建专业造价工程师 1 人，机电安装专业造价工程 师 1 人。 具体分工为各专业的造价工程师负责工程量计算、复核、资料 收集与分析等具体审核工作； 项目经理、 副经理负责检查复核工程审 核质量及与外界一般联系协调工作； 总工程师负责对经项目经理审核 后的结算审核报告、 结算审核书等进行总体审核和技术把关， 涉及造 价争议方面工作的协调管理等； 结算报告经总工程师审核无误后由公 司领导审阅出具正式审核报告。 根据 XXX 项目工程，根据该项目标段划分特点，我公司审核人 员初步分为 2 个审核小组，即设 1 个土建审核小组和 1 个安装审核小 组负责所有安装工程结算审核。 具体安排如下： 项目经理：何林霞 ; 项目副经理刘国成。 各小组人员及工作安排如下： 土建小组人员：何林霞、刘国成 负责项目：所有土建工程 安装小组人员：柳建、欧小林 负责项目：所有机电安装工程 #+ （二）、岗位职责 1、组织机构 根据本项目管理和风险控制的需要，将本项目的参与人员划分 为项目经理、项目副经理、专业负责人（组长） 、助理人员四个级次。 2、岗位职责 （1）、项目经理的职责 ①、全面管理 对项目小组成员的工作、生活条件给予必要的关心，为项目小 组成员创造良好的工作环境。 ②、风险管理 A、签署业务约定书。组织编制并审计业务约定书，在授权范围 内签署业务约定书， 但对于业务约定书涉及有可能导致潜在风险的特 殊条款，应提请公司总经理决定。 B、参加重大项目计划（启动）会议。 C、批准审计实施方案。对项目副经理申报的审计实施方案进行 审核。 D、解决执行中的重大问题。密切关注项目实施过程中发现的重 大风险问题， 必要时编制重大风险问题请示，