ISO140内部稽核规划与执行(ppt 58页).pptxVIP

ISO 14001 環境管理系統 內部稽核規劃與執行;課程大綱;環境稽核的目的;本资料来源;?第一者的稽核 (FIRST PARTY AUDIT) ?第二者的稽核 (SECOND PARTY AUDIT) ?第三者的稽核 (THIRD PARTY AUDIT) ;相 互 關 係;稽核定義;組織應在規劃期間確保環境管理系統內部稽核之執行，以 a)判斷環境管理系統是否： 1)符合環境管理的各規劃安排事項，包括本標準的要求事項 2)已經適當地實施與維持 b)將稽核結果之資訊提交管理階層 ;ISO 14001:20044.5.5內部稽核(續);內部稽核流程;;稽 核 組 織;主???委員之責任;(一) 稽核的人選;稽核員之責任;(二)決定稽核的範圍;(三)決定稽核頻率;(四)擬定稽核時程表;(五)評估“統合稽核〞的可行性;; ISO-14001 稽核重點;;;;;; 現行作業僅建立收集國內『水污染防治法』等 十種，至於國內環保法令以外之其他要求則 未建立 廠方未將有害事業廢棄物，法規列入法規查核 一覽表〔如錫渣〕。;-稽核重點; 是否因應目標標的及重大環境考量面 是否有具體實施方法 是否有具體進度及查核點 相關權責是否明定 方案擬定是否考量公司財務等資源需求 方案實際執行狀況與原方案是否相符 方案完成後是否建立作業管制或規範辦法;查方案編號EA88-10-22廢棄物管理方案執行進度未執行考核追蹤 ; -稽核重點;;;;;;;;;; 應變組織是否清處定義 現場人員是否清處自己角色 通報系統及程序是否有效 聯絡電話一覽表 消防及救災設備是否完備且有效 應變計畫演練(現場) 疏散計畫如何 善後計畫如何 事故檢討程序 MSDS內容與現場人員認知是否一致;; 監督與量測之權責 檢測之範圍(地點) 檢測項目 會對環境重大衝擊之作業活動是否有監督與量測 檢測頻率 檢測報告 作業管制之查檢表 專案執行成效之監督 法定之申報作業 校正記錄 法規定期查核;;4.5.2守規性評估-稽核重點;;;;? 清楚易讀 ? 可辨識性 ? 可追溯性 ? 容易檢索 ? 具有日期 ? 具保存期限 ? 具記錄人員; 稽核範圍完整否(內稽程序是否有被稽核過) 稽核內容是否符合條文要求 稽核是否按照計畫執行 是否依據環境重要性 是否依據前次稽核缺失 稽核人員能力夠嗎 稽核是否使用查檢表，查檢表是否恰當 稽核樣本數是否充足 稽核報告是否提送管理階層;; 高階主管是否一既定的時程進行管理審查 卻認其持續適用性、適切性及有效性 取得必要的資訊 根據相關程序與要求進行審查 審查過程與結果是否文件化 是否根據稽核結果、作業管制 改變及持續改善的承諾 提出修改政策、目標及程序決議 ;;;;缺 點 之 判 定;;9、 人的价值，在招收诱惑的一瞬间被决定。7月-217月-21Sunday, July 11, 2021 10、低头要有勇气，抬头要有低气。09:46:1709:46:1709:467/11/2021 9:46:17 AM 11、人总是珍惜为得到。7月-2109:46:1709:46Jul-2111-Jul-21 12、人乱于心，不宽余请。09:46:1709:46:1709:46Sunday, July 11, 2021 13、生气是拿别人做错的事来惩罚自己。7月-217月-2109:46:1709:46:17July 11, 2021 14、抱最大的希望，作最大的努力。11 七月 20219:46:17 上午09:46:177月-21 15、一个人炫耀什么，说明他内心缺少什么。。七月 219:46 上午7月-2109:46July 11, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/7/11 9:46:1709:46:1711 July 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。9:46:17 上午9:46 上午09:46:177月-21