供方管理制度供方调查.doc

供方管理制度供方检查 供方管理制度供方检查 PAGE / NUMPAGES 供方管理制度供方检查 供方管理制度 文件编号： GF02  版本号：  供方检查奏效日期：  共 页 第 页 1． 总则 1.1 拟订目的 为认识供方生产、质量能力，确认其能否有供给吻合成本、交期、质量的物料的能力，特拟订本规 章。 1.2 合用范围 对拟开发供方的检查，及本厂合格供方的年度复查，除还有规定外，悉依本规章办理。 1.3 权责单位 （1）质量部负责本规章的组织、拟订、改正、取消的草拟工作。 （2）归口部门负责详细条款的拟订、改正的草拟工作。 （3）管理者代表负责本规章拟订、改正、取消的同意。 2． 供方检查作业规定 2.1 供方检查程序 （1）归口部门实行采买前，对付拟开发的厂商组织供方检查工作，目的是认识供方的各项管理能 力，以确立其可否列为合格供方名列。 （2）研发部门依据产品零（部）件质量重要度分级原则，区分重点件、重要零、零件和一般零、零件，并以技术通知单形式下发工艺部、质量部、归口管理部门。归口管理部门按技术通知单要求组织研发部门、工艺部、质量部等部门依照重要供方确立原则确立重要供方和一般供方名单，报质量部存案。 （3）一般供方的评论，由归口管理部门组织工艺、质量和有关车间，依据供方资质、质量管理状况、样品的查验和试验、近似料件的历史状况和其余使用者的使用结果、售后服务、进厂原资料的查验试验、不合格品能否按制度办理、技术资料及量具管理等方面对供方做出综合评 价，依据不一样的类型，依照供方评论标准，分别填写“供方检查与评论表” 、“供方评定审批表”，依照详细评论标准进行打分，评比出合格供方。 （4）一般供方评论因素中，原资料生产厂商综合评论 177 分及以上为合格（总分 236）；代理商综 合评分 60 分及以上（总分 100）视为合格供方，列入合格供方名单；外协厂商综合评论 188 分及以上（总分 251）且专业工艺得分达到该工艺总分 75%（若有多项工艺需每项均达到该项总分 75%）视为合格供方，列入合格供方名单，综合分和专业工艺得分任一不合格视为不合格。 （5）重要供方的确定基来源则是： 对工厂产质量量性能有重要影响的； 对工厂大量量供货的供方 ( 年采买额在 50 万元以上 ) ； 产品重要度分级为 A级的重点零件零。 （6）对确立后的重要供方的评论由质量部组织研发、工艺、采买、制造等部门参加。进行全面评 价和评分。 （7）原资料重要供方综合分达到 217 分（满分 271 分）视为重要合格供方，列入合格重要供方名 单；代理商综合分 80 分及以上（总分 100）视为合格供方，列入合格重要供方名单；外协厂 商重要供方除综合分达到 217 分（满分 271 分）外，专业工艺得分达到该工艺总分 75%（若 有多项工艺需每项均达到该项总分 75%）视为合格供方，列入合格重要供方名单，综合分和 专业工艺得分任一不合格视为不合格。 （8）未经供方检查认同的厂商，除厂长特准外，不行成为本厂的供方。 （9）归口管理部门在对供方进行评论的基础上，填写 “合格供方登记表” ，经部门领导审查， 报主 管厂领导同意。合格供方名单归口管理部门自留一份，报质量部一份。 （10） 评核的结果由各单位作出建议，质量部提出经过评论的合格重要供方名单，供厂长审定是 否准予成为本厂的合格供方。 2.2 供方检查评核 2.2.1. 原资料 对供方原资料的评核由归口部门依以下主要因素进行： （1）供方及分供方状况； （2）原资料订、采买状况； （3）原资料办理状况； 质量系统 对供方质量系统的评核由质量部依以下主要因素进行：（1）质量管理系统； （2）管理评审状况；（3）有关赏罚状况； 人员素质 对供方人员素质的评核由归口部门依以下主要因素进行：（1）职工培训； （2）职工教育； 生产过程控制 对供方生产过程控制的评核由工艺部依以下主要因素进行： （1）生产计划状况； （2）生产环境和生产过程； （3）有关文件和产品标准状况； （4）设备保护状况； 产品、表记和可追忆性 对供方产品、表记和可追忆性的评核由归口部门依以下主要因素进行： （1）产品表记状况； （2）可追忆系统状况； （3）顾客投诉办理状况； （4）产品出厂规定； 试验、查验 对供方试验、查验的评核由质量部依以下主要因素进行：（1）试验、查验标准； （2）试验、查验设备状况；（3）试验、查验环境和方法； 安全、环境和卫生 对供方安全、环境和卫生的评核由质量部依以下主要因素进行：（1）一般和特别防备； （2）危险品寄存；（3）车间卫生状况； （4）产品、包装对环境的影响； 产品储藏、运输、交托 对供方产品储藏、运输、交托的评核由归口部门依以下主要因素进行：（1）储藏场所或库房； （2）如