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高邑县房地产服务中心 高邑县房地产服务中心 2018年度部门决算 二〇一九年九月 2018年度部门决算☞决算报表2018年度部门决算☞目 录 2018年度部门决算☞决算报表 2018年度部门决算☞目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、政府采购情况表 第三部分 高邑县房地产服务中心部门2018年部门决算情况说明2018年度部门决算☞目 录 2018年度部门决算☞目 录 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、其他重要事项的说明 第四部分 名词解释  第一部分 部门概况 第一部分 部门概况 2018年度部门决算☞部门概况一、部门职责 2018年度部门决算☞部门概况 1：房产交易管理 2：保障性住房建设及管理 3：房产市场监督管理 4：物业管理 5：城市危房管理 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 高邑县房地产服务中心 经费自理事业单位 财政性资金零补助 2 3 …… …………… 第二部分 第二部分 2018年度部门决算报表 第三部分部门决算情况说明 第三部分 部门决算情况说明 一、收入支2018年度部门决算☞部门决算情况说明出决算总体情况说明 2018年度部门决算☞部门决算情况说明 本部门2018年度收支总计（含结转和结余）1146.95万元。与2017年度决算相比，收支各减少2783.53万元，下降70.82%，主要原因是棚户区改造项目的减少。 二、收入决算情况说明 本部门2018年度本年收入合计1146.79万元，其中：财政拨款收入1146.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示： 图1：收入构成情况 图1：收入构成情况 三、支出决算情况说明 本部门2018年度本年支出合计685.19万元，其中：基本支出76.40万元，占11.15%；项目支出608.79万元，占88.85%；经营支出0万元，占0%。如图所示： 2018年度部门决算☞部门决算情况说明 2018年度部门决算☞部门决算情况说明 图2：支出构成情况（按支出性质） 图2：支出构成情况（按支出性质） 四、财政拨款收入支出决算情况说明 （一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况 本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1146.79万元,比2017年度减少2783.69万元，降低70.82%，主要是棚户区改造项目；本年支出685.19万元，增加485.88万元，增长243.78%，主要是棚户区改造项目支出增加。2018年度部门决算☞部门决算情况说明 2018年度部门决算☞部门决算情况说明 本部门2018年度财政拨款本年收入1146.79万元,比2017年度减少2783.69万元，降低70.82%，主要是棚户区改造项目减少；本年支出685.19万元，增加485.88万元，增长243.78%，主要是棚户区改造项目支出增加。 其中：一般公共预算财政拨款本年收入1146.79万元，比上年减少2783.69万元；主要是棚户区改造项目；本年支出685.19万元，比上年增加485.88万元，增长243.78%，主要是棚户区改造项目支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位无政府性基金。 图3：2017-2018年财政拨款收支情况 图3：2017-2018年财政拨款收支情况 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1146.79万元，完成年初预算的492.18%,比年初预算增加913.79万元，决算数大于预算数主要原因是棚户区改造项目；本年支出685.19万元，完成年初预算的294.07%,比年初预算增加452.19万元，决算数大于2018年度部门决算☞部门决算情况说明预算数主要原因是棚户区改造项目。 2018年度部门决算☞部门决算情况说明 本部门