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PAGE PAGE 1 公司各部门工作流程图1 第一条： 第一条：总 则 一、目 的：为了进一步规范公司各项工作程序流程，提高全体工作效率，避开各部门与各个环节之间的衔 接工作消灭漏洞，杜绝损害公司运营次序和社会效益的大事发生特制定本流程。 二、原 则：全部部门、岗位工作人员要严格依据《各部门工作管理流程》执行，如需要改进，必需经总经 理批准，由行政部统一修正。其次条：公司全体运营工作操作流程规范 其次条：公司全体运营工作操作流程规范 操作流程全体营运工作流程图 责任部门 订 单 开 发业务部责任岗位业务人员操作达成目标与规范明确记录订货数量、质量、机型、配置、交货期等相 关信息，确定付款方式与款额。 审核确认订货数量、质量、机型、配置、交货期等信 息，确认订金或全部款额交付方式等全部情况。 会计确认付款情况（定金、全款、未付款等），并视制度与表格《生产程序跟进单》部 门 审 核 会 计 复 核 总经理批示 生 产 计 划 备 料 配 料 物 料 采 购 验 料 入 仓业务部业务经理同上财务部会计情况确认和执行相关规定的事项。 由总经理批示投产等相关决策同上总经办总经理同上生产部生产主管依据订货数量、质量、机型、配置、交货期等项目， 《生产运作流程》 制定生产方案并经总经理审批后交给仓管员备配料。 《生产方案支配表》 仓管员依据《机台明细表》或《生产任务单》需求进 行备料与配料， 不足料马上填请购单选购物料与配件 《仓库工作流程》 《生产任务单》财务部仓管员总经办选购员选购核对仓管员提交的《物料配件请购单》正确后， 《选购工作流程》 按《选购工作操作流程》执行，选购助理帮忙催料。 《物料配件请购单》 仓管员对全部入仓物料的数量与质量进行认真的点 验并做物料进仓记录，按类别摆放与充分备料。 由各组长到仓库领取当天所用物料， 须认真点验物料 的数量与质量。留意勤俭节省、合理用料。 组长对生产过程中的质量进行管控，主管全面检测。 并每日填写《产品检测明细表》，以便考核评定 为保证产质量量和数量精确?????性， 仓管员要对每天出货 客户《送货单》 《物料进仓单》 《物料出仓单》 《领料单》 《产质量量检测表》 《出货记录表》 三联《收据》单 标准《货运单》财务部仓管员领、发料装机成 品 测 验 成 品 点 验 成 品 出 货 货运信息反馈 回 款 核 实 完成与建档生产部主管/组长生产部主管/组长财务部 生产部 客服部 客服部 销售部 财务部仓管员 生产主管 客服人员 客服人员成品进行最起点验并填写《收据》、《出货记录表》 经总经理批示确认出货事项后， 生产主管要监督把握 包装质量，客服员联络货运公司按时按量按地发货。 客服人员依据《生产程序跟进单》或《收据》等单上责任业务员 注明的要求将货运信息通过业务员最终反馈到客户。 会 计 对未付款、 货到付款等事项由会计通知相关业务员催 款，直至总经理告之回款已到为止。 每款产品的业务材料，生产材料，财务数据等必需装 订存档，每月归类后上交总经办统一备案。/ //全部部门担任人其次条： 其次条：选购工作流程 一、 生产物 与设备工具选购 生产物料与设备工具选购1 选购工作流程图 选购工作流程图 责任部门 责任岗位操作达成目标与规范 操作达成目标与规范相关制度 相关制度 与表格选购方案生产部 财务部生产主管 仓管员选购申请 方案： 请依据公司的需求和生产产品的需要， 选购申请 方案： 《生产方案支配表》 对物料型号、数量、质量、需求期限等相关选购 《物料申购单》 事项进行方案并制定具体的选购申请方案。供应商资历审定总经办总经理 选购员收集信息、索样： 收集信息、索样：选购员依据相关部门的《选购申请 方案》，收集多家供应商信息并索要样板与材料，以 供总经理参考。最大限度地满足公司物料使用需求。：询比议价总经办 选购员询价，比价、议价： 询价，比价、议价：从公司利益动身买到所需的物料， 即符合产品要求，又是公司可以接受的价钱。：打算选购下 打算选购下单 选购总经办 选购员订购： 订购：包含买方和卖方公司名称、地址、电话、购 买原料型号、说明、数量、付款方式等信息。：审核审批 审核审批总经办 总经理 审核审批： 审核审批：对选购物料的情况进行核对与批示：跟催总经办选购 选购助理协调与沟通，催交： 协调与沟通，催交：要求供应商按商定的期限送货上 门或自行提货准时，保证物料按规定时间到仓，从而 不影响生产运作等相关的环节。 《选购协议书》等收货与 收货与退货财务部 仓管员收货： 收货：进货入仓前对全部物料从数量