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PAGE / NUMPAGES 国内配件备发货流程 目的 为了确保配件发货过程信息准确，明确各部门岗位职责和权限，保质保量保证按期发运，特制订本程序。 2 范围 本程序适用于配件发货过程，包含但不仅限于国贸配件备货单、国内直开提货单、客户中心免费提货单。 定义 本程序采用了GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2008《质量管理体系 基础和术语》标准中的定义及下述定义。 配件发货指的是配件货物的备货发运过程。 职责 物流中心配件内勤负责配件备发货工作及提供发运包装数据。 质量中心装配质检员负责自制工序完成确认； 质量中心发货质检员负责出货质量控制及《不合格处理单》的开具和追踪执行； 仓储部进行出入库环节清点数量、复核型号及进行库存日常保养和数据管理，不合格物料的标示； 生产中心和事业部负责自制货物物料计划制定、原料追踪、生产制作、报检入库及《不合格处理单》自制返修执行；并优先满足配件发货； 采购中心负责外购货物配件采购到货及自制原料库存补充及《不合格处理单》外购返修执行； 品质保障部协助提供技术支持，协助确认配件型号版本； 物料计划组负责执行配件安全库存及物料回厂进度跟催； 销售中心备货内勤组负责审核客户需求，制作备提货单； 程序内容 备提货单需求确定阶段 销售中心参照《可售产品配件销售目录》和《配件备货周期》，根据《报价单》的价格，结合客户需求，编制配件备货单和提货单；对于配件型号、版本、数量、单位等信息不明确的情况，需配件销售员及客户中心售后服务组负责人在备货单下单前向产品中心落实，详见件信息的三方决议》 销售中心备货内勤完成备提货单制作后，发货至备货单公共邮箱中；物流中心行政内勤每日17：00负责核对已接受提货单数量和名称，对于存在分歧的情况要求一个小时处理完成； 配件内勤确认收到备提货单后，复核备提货单型号版本等信息，若发现货物名称、型号、版本等存在分歧和异议，经于出货质检员确认后反馈跟单员进行单据更改；必要时可向品保工艺员申请协助； 发货准备阶段 确认无误后，配件内勤需落实库存情况，若库存满足，进入发货报检阶段； 若库存不满足，落实生产和采购完成时间，对于紧急情况需做好上传下达工作； 当发货需求数量所占当前库存比例较大时，配件内勤需在4个小时内向生产下发《发货通知书》，通知采购按备提货单安排回厂；对于配件备货过程出现问题诸如生产加工延迟，铸件内部缺陷，供应商供货延迟等，生产负责人和相应采购员需主动反馈延迟原因并再次反馈备齐日期；， 对于备货过程出现的延迟异常，配件内勤需在2个小时内核实异常原因后，联系配件业务员或客户中心需求者，若需求部门难以接受延迟情况下上报配件组长处理，2个工作日仍未解决填写《预警单》上报中心经理处理； 自制配件优先保证物流配件发货需求，对于相应的原料计划，由生产中心或事业部参照《配件安全库存》制定《原料采购计划》，由物料计划员负责追踪落实完成进度；对于计划之外的物料，生产部门收到物流发货需求后，需列为特殊任务安排制作； 同时，配件内勤原则上收到提货单三个工作日，不影响订舱的情况下收集整理配件发运包装数据，包含包装方式、包装件数、外形尺寸、包装单件重量等信息；常规货物发运包装数据配件内勤需汇总整理到《常规配件发运包装数据一览表》中，对于非标自制和外购货物数据分别向品保部和采购员索要，必要时可组织安排实物称重； 出货报检阶段 对于自制配件，生产制作完成后，配件内勤参照《无需后续工序直接入库的配件明细表》，对于无需钻孔、车油槽、插键槽直接入库的配件（肘板、外压盖、甩油盘、油盘、破轧壁），直接从成品库领料出库报检发货；发货数据物流内勤每天会及时发到公共物资邮箱，相关事业部可自行查看。 对于需要钻孔、车油槽、插键槽等后续工序，配件内勤收到通知后4个小时内填写发货通知给生产经理或事业部负责人，待生产领料完成所有工序后按对应备提货单入库后，配件内勤需跟进完成进度，复核零件状态后领料发货； 对于配料、焊接成品件，无需后续机加工、装配的配件，配件内勤根据库存通知生产制作，并跟踪完成进度，待制作完毕后生产按照备提货单入库，配件内勤收到通知后安排包装报检出货；发货数据物流内勤每天会及时发到公共物资邮箱，相关事业部可自行查看。 对于外购配件，采购到厂后，仓管员录入U8系统后，通知配件内勤领料，配件内勤核实数量和型号无误后，领料出库包装报检； 包装打包前，应提前报检，报检完毕后配件内勤通知质检监装员拍照取证包装单位内货物型号、数量、规格、包装方式等，详见三方监装流程； 确定无误后进行封箱标示，标示内容至少包含备提货单、发货时间、发货人等； 配件内勤根据包装后尺寸和重量，选择发货方式，对于轻小货物选择快递货物，对于重大货物需提供包装发运数据，由配件组长执行《费用审批流程》；