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采购部管理制度39703 采购部管理制度39703 采购部管理制度39703 采买部管理规章制度 采买部依据生产部、销售部等各部门的采买恳求、库存资料的种类、数目，考虑资料供求局势、供应商的交货期和供货率、运输时间等要素，科学确立采买时间、采买批量、采买批次和报价，保证资料的实时供应，保证生产能够连续进行及采买的最正确经济效益。 一采买部职责 1、拟订企业合理的采买政策，依据企业月度工作计划拟订相应的采 购供应计划； 2、依据生产计划安排和销售计划，按耗费定额和采买程序，编制每 月的采买供应计划，并努力按该计划执行以保证正常生产及经营秩 序； 3、按企业的规定签署和执行采买合同，负责实时的订货、运输、质 查查收、交料、结算和储藏工作，办妥查收交接手续，保证质量达到 规定标准； 4、对全部采买一定货比三家选择价廉物美的商品物质，以降低综合 采买成本； 5、踊跃认识资料的欠缺、发货、查收等实质状况，早知道，早办理。 6、增强与使用资料部门的联系，特别是准时、按质、按量控制好各 部门所需的各样资料，保证生产及销售能顺利进行。 7、所购大宗资料一定要求供应商供应合格证明，禁止购进质量不合格资料，同时监控资料使用状况， 控制不合理资料的采买与浪费的状况发生。 8、在购进资料时发生质量、数目异样状况下，应立刻采纳紧迫举措， 并与有关部门进行磋商办理。 9、做好供应商的选择、评论工作，成立坚固、靠谱的供应基地，对 长久主要供应商进行资信检查， 推行按期登记评估并进行调整； 其实不 断发掘供应商，以保证资料供应的不中断性。 10、负责供应物质的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储藏、 报损等手续，保证库存物质完整无缺，做到帐实符合，增强库房安全检查捍卫工作，防备名贵物质被盗； 11、负责按期或不按期的清理库存， 压缩不合理库存量，回收剩余节余资料，做好资料的易物工作， 盘活存量，减少浪费、加快资本周转； 12、负责与采买、物质有关的资料、帐册、报表的采集、整理和归档 工作，实时编制有关的统计报表并辅助财务部比较欠款数额或许合同 要求安排对供应商进行付款。 12、踊跃主动追踪生产资料市场的供求状况，价钱走向， 提出最正确采 购建议。亲密关注新资料、新工艺、新技术、新设施动向，并实时反 馈到研发、技术、设施等部门，为其改进和更新，供应参照建议； 13、做到每周一小结，每个月一总结，每年一审查。 14、达成总经理交办的其余任务。 二采买部管理制度 为增强采买工作的管理，提升采买工作的效率，拟订本制度。全部的采买人员及有关人员均应以本制度为依照展开工作。 1、采买员须着重职业道德，品德正直、清廉奉公。做到不吃回扣， 不贪污行贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要、徇 私作弊、违纪乱纪，节俭节俭。 2、不迟到、不早走。采买员在工作中要多跑、多对照、多总结，边 学习边实践，不停提升自己的采买业务水平。 3、按期汇总所进的采买资料，辅助财会进行成本核算。 4、成立资料采买供应渠道，进行供应商的择精选择，新供应商的开 发工作。 5、增强与使用资料部门的联系，特别是准时、按质、按量控制好各 部门所需的各样资料，保证生产及销售能顺利进行。 6、所购大宗资料一定要求供应商供应合格证明，禁止购进质量不合格资料，同时监控资料使用状况， 控制不合理资料的采买与浪费的状况发生。 7、在购进资料时发生质量、数目异样状况下，应立刻采纳紧迫举措， 并与有关部门进行磋商办理。 8、做好供应商的选择、评论工作，成立坚固、靠谱的供应基地，并 不停发掘供应商，以保证资料供应的不中断性。 库房按期倡始采 购补仓计划  采买流程图 使用部门提交月 度采买计划申请 库房拟订月度补 仓计划 汇总度上报领导 确立采买种类 汇总度上报领导 确立采买种类 采买部实行采买 货比三家后向供 应商下单采买 到货查收合格入 库，通知领用  财务部进行采买 小额（ 1000）元内 结算 能够现金支付 四、采买部经理岗位职责 1、主持采买部的全面工作。 2、领导采买部门按部门的工作职能做好工作。 3、依据营销计划和生产计划制定采买计划，并督导实行。 4、拟订本部门的物质管理有关制度，使之规范化。 5、拟订物质采买原则，并督导实行。 6、做好采买的展望工作，依据资本运作状况，资料堆放程度，合理 进行早先采买。 7、带头恪守采买制度，根绝不良行为的产生。 8、控制好物质批量进购，避开因为市场不稳固所带来的风险。 9、监控物件流通的状况，控制不合理的物质采买和花费。 10、进行采买收条的规范指导和审批工作， 辅助财会进行审查及成本 的控制。 11、达成上司交办的其余任务。 五、采买员岗位职责 1、采买员须着重职业道德涵养，严格恪守采买纪律，踊跃按采买的 规范和要求进行采买工作。 2、采买员在工作中不辞