标杆管理最值得企业引入的管理思想与方法.docx

部门年度人力资源计划与预算 部门年度人力资源计划与预算 年度： 目 录 2. 部门年度人力资源计划与预算 2.1 概要 I-B-1 2.2 部门行政架构说明 I-B-2 2.3 部门年度级别、工资、编制预算概要 I-B-3 2.4 年度级别、工资、编制预算表 I-B-4 2.5 年度级别、工资、编制预算表说明 I-B-5 2.6 年度培训计划与预算表 I-B-6 2.7 部门人力资源主要数据统计表（月） I-B-7 2.8 部门劳动力成本分析 I-B-8 概要 部门在制定部门年度人力资源计划时，要充分考虑本市人力资源状况， 对比同行业同星级酒店同部门的人力资源情况，还要参照今年本部门的 情况，并要综合考虑全年的经营计划， 制定出合理的年度人力资源计划 部门在制定部门年度人力资源计划时，要充分考虑本市人力资源状况， 对比同行业同星级酒店同部门的人力资源情况，还要参照今年本部门的 情况，并要综合考虑全年的经营计划， 制定出合理的年度人力资源计划。酒店的人力资源计划是以部门人力资源计划为基础的，所以部门领导班 子应对设定的每个项目认真研究讨论，制定出本部门人事及培训的计划 与预算。 部门行政架构说明 部门在制定部门行政架构时，要充分考虑部门的具体情况，本着合理利 部门在制定部门行政架构时，要充分考虑部门的具体情况，本着合理利 用劳动资源的原则，制定部门的行政架构。 部门行政架构图的标准形式参照酒店总架构图及酒店行政架构说明。 市场推广及销售 市场推广及销售 总监级 高级销售经理 - 公关部经 经理 A级 销售经理 - 政府 销售经理 - 市场推广及销售部行政架构图 编制 级别 销售主任公关部主主管 A 销售主任 公关部主 主管 A级 团队联 美工 主管 B级 秘书 高级员工 部门年度级别、工资、编制预算概要 部门在制定部门年度级别、工资、福利预算时应根据部门的行政架构图 部门在制定部门年度级别、工资、福利预算时应根据部门的行政架构图 及酒店规定的工资标准按照“年度级别、工资、福利预算表”制定部门的预算。 需注意所有员工培训期工资均按比例支取的同时，部门经理还应按员工 的工作资历、学历高低等来决定员工的起薪标准；起薪标准要就低不就 高，对于资历不够或者经验不足的员工要从低过该岗位最高限工资标准起薪，以后经过评估和调整，直到拿到本编制相应职位的标准为止。 年度级别、工资、编制预算表说明 人员编制计划 今年相关数据 增加/ 减少 原因分析 平均工资 今年相关数据 增加/ 减少 原因分析 总工资 今年相关数据 增加/ 减少 原因分析 级别 今年级别情况 改变/ 没改变 原因分析 备注：人力资源部在进行此分析时要仔细研究部门报上来的相关分析，再综合酒店的实际情况作出此分析报告。 年度培训计划与预算表 序号 部门负责的培训项目 参加班组及人数 费用预算 总计 部门人力资源主要数据统计表（月） 人数 平均工资 总工资 总福利 培训费 总计 部门（预算） 今年相关数据 分部门 人数 平均工资 总工资 总福利 培训费 总计 总计 部门年度工资福利及培训总费用预算 人民币：  （元） 部门劳动力成本分析 概要 部门做好本部门的劳动力成本分析对制定部门明年的工资、福利预算有 部门做好本部门的劳动力成本分析对制定部门明年的工资、福利预算有 着非常 重要的意义，进行此分析就是要根据部门经营策略和效益状 况，在充分保证部门人力需求的前提下不断提高人力资源的素质，并逐 步达到节省人力资源的目的。另外要根据自己部门的经营特殊性，合理 安排员工的倒班时间，也要根据部门经营的淡旺季考虑增添零时工、实习生的手段控制好劳动力成本。 2.8 部门劳动力成本分析 项目分析说明 项目 分析说明 今 年部 门总 用工 数 及总 工资 福利说明 明 年部 门总 用工 数 及总 工资 福利计划及预算说明 今年劳动力种类 说明 占部门总员工数 外聘人员数 % 合同工人数 % 实习生人数 % 临时工人数 % 员工总数 % 占部门总员工数外聘人员数 占部门总员工数 外聘人员数 % 合同工人数 % 实习生人数 % 临时工人数 % 员工总数 % 今 年部 门劳 动力成 本与 总收 入对比分析 明 年部 门总 劳动力 成本 计划 占总营 业预 算的 计划比例 2.8 部门劳动力成本分析 部门编制制定的分析 在进行部门编制制定的分析时，要对各岗位的设立、各岗位的人员数的设立的必要性、倒班时间的安排的合理性作出详细的说明。同时，也要考虑部门的特殊情况，针对部门的现状（比如筹备期、试业期、全面开业的不同）以及各岗位工作的特殊性等进行部门编制制定的分析。 精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑 2020 年 2 月 17 日