订单评审控制程序.docx

惠州飞展电子厂 Hui Zhou Visio n Electro nics 文件编号 VE-P-丫丫 -010 版 本 V1 类别 订单评审控制程序 发行日期 年 月曰 程序 页 次 PAGE 1 OF 4 版次 修改日期 修改记录 原文 制订 审核 核准 惠州飞展电子厂 文件编号 VE-P-YY -010  Hui Zhou Visio n Electr onics 版 本 V1 类别 订单评审控制程序 发行日期 年 月曰 程序 页 次 PAGE 2 OF 4 目的 通过对与产品有关的顾客加工订单及相关要求进行评审及沟通 ，确保有能力实现，并满足顾客的 要求？ 适用范围 本公司与客户订单相关之接收及变更与报价均适用 . 职责与权限 3.1总经理：订单及估价单等相关资料的核准及取消 ？ 3.2营业部:订单的接收、报价及召集相关部门参加订单评审 3.3工程部:样品制作及产品单价的核算？ 定义 4.1现有规格变更：已量产的产品规格的变更. 4.2新规格的变更：未经量产之产品订单规格的变更. 作业流程  Hui Zhou Visio n Electr onics 版 本 V1 类别 订单评审控制程序 发行日期 年 月曰 程序 页 次 PAGE 3 OF 4 5.2与产品有关要求的确定 a） 顾客规定的要求：此类要求以客户技术合同/加工订单等形式出现，主要是有关产品的规格、型 号、名称、数量、交货期、颜色、包装、送货方式等（有时还有一些特殊的加工要求） b） 顾客没有说明但是必须遵守的要求. c） 与产品有关的法律、法规要求，此类要求依据营业部整理的《法律法规一览表》 d） 本公司附加要求. 5.3产品有关要求的评审 5.3.1特殊加工订单评审 a）营业部接到加工订单后组织相关部门进行评审 ，评审情况记录于《加工订单评审表》上. b） 工程部对加工订单有关技术内容进行评审，如现有技术或生产工艺不能满足，需与顾客协商 有关事宜，以达成一致，或依据《外发加工产品控制方法》执行. c） 品管部对加工订单有关品质标准、检查方法及要求等进行评审 ，确认公司有能力达到客户的 品 质要求. d） 营业部根据仓库提供的《每日入/出仓物料记录表》确认物料满足情况，若不足，由营业部联 系采购部确认物料的交货期是否满足订单要求. e） 物料确认后，由营业部对生产交期及生产能力进行评审，确认交付能力. f） 经评审合格的加工订单交公司总经理批准. g） 订单评审后，营业部制订相应的生产计划，具体依《生产计划控制方法》执行，营业部保存 相关评审记录. h）对特殊订单由营业部组织相关部门进行订单评审. 5.3.2常规线路板加工订单评审 a） 在公司的生产能力（如技术、 品质）等要求未发生变化的前提下 ，客户仅增加加工数量及交 货的加工订单，视为常规订单，由营业部组织品管部、工程部、生产部一年进行一次评审 ，评 审后由客户直接将订单传给营业部? b） 若技术、品质要求等发生局部变化时，应根据顾客要求，对产品的变化点及相关影响进行评 审，具体操作同本程序5.2.a）条款. c）对顾客口头订单，由营业部登记在《口头订单记录表》上，交营业部负责人确认. d） 营业部接到客户订单后，首先确认是否为常规订单，如果为常规订单，编排《生产计划 表》，盖订单确认章，交营业部、工程部确认后，开始安排生产计划；如果为新订单，营业部 组织相关部门评审，并填写《订单评审报告》. e）评审合格后由总经理签名确认. 5.3.3产品有关要求的评审形式 a）正式评审：正式会议和会签评审. 惠州飞展电子厂 Hui Zhou Visio n Electr onics 文件编号 VE-P-YY -010 版 本 V1 类别 订单评审控制程序 发行日期 年 月曰 程序 页 次 PAGE 4 OF 4 非正式评审： 电话、传真、口头、e-mail 形式. 上述评审方式可根据实际业务需要进行，同时保留评审纪录 5.4产品有关要求的更改 确定更改需求后，技术方面由工程部向营业部反馈，品质方面由品质部向营业部反馈，交期方 面由生产部向营业部反馈.营业部收到相关部门的反馈后，及时与顾客沟通，并填写《订单修改通 知单》交相关部门，顾客同意后执行更改，记录于加工订单上，并由相关责任人签名. 产品要求的更 改信息按《文件控制程序》及时地、明确地传达到相关的职能部门 ，确保相关人 员知道已变更的内容. 更改后的产品要求须再评审的,按本程序5.3、5.4进行，并签名确认. 5.5产品交收 I由营业部依据出货计划安排出货交付事宜? 5.6顾客投诉 对顾客的投诉按《客户沟通控制程序》执行 . 5.7顾客满意度 营业部负责一般每年不少于一次以传真、 E-MAIL或邮寄方式发出《顾客满意度调查表》 ， I以调查顾客满意度，并将