反恐程序-反恐安全风险评估程序(新标要求)归类.pdfVIP

文件编号 GSV-075 东莞 XXX 有限公司 版本 /版次 A/2 标题： 页 码 共3页，第 1页 反恐安全风险评估程序 制订日期 2020-4-23 1、目的： 1.1 为确保本司及本司供应商（供应链）的 C-TPAR 反恐 管理体系 持续正常运行，且流程 和程序符合 C-TPAR 反恐管理的相关要求，特制订本程序 1.2 验证本司及本司供应商的 反恐 管理体系 是否充分、有效、适宜，是否符合 C-TPAP 要求及 客户要求 2、适用范围： 本程序适用于本司及所有与本厂有业务往来的供应商 3、定义： 为确保本司及本司供应商的 C-TPAT 反恐管理活动的流程和程序是否达到了相关要求，所 作出的系统的、独立的检查和风险评估。 4 、职责权限 4.1 采购、船务等部门对供应商反恐管理活动方面进行评估 4.2 安全主任对本司反恐管理活动方面进行评估 4.3 安全主任负责主导整个评估内容及过程并编写风险评估总结报告 5、风险评估小组由以下人员组成： 5.1 供应商风险评估小组组长由安全主任担任；风险评估小组成员由 采购部 、船务部等相 关人员担任。 5.2 本司风险评估小组组长由安全主任担任。 6、风险评估小组职责： 6.1 评估小组组长职责： 6.1.1 代表评估小组对评估实施管理； 6.1.2 确定评估范围及重点； 6.1.3 确认评估结果； 6.1.4 确认 纠正措施 、实施计划及处理结果； 6.1.5 汇总评估结果，作出评估 总结报告 。 6.2 评估小组成员职责： 6.2.1 根据评估组长选定的流程、程序的范围进行风险评估； 核 准 审 查 制 订 文件编号 GSV-075 东莞 XXX 有限公司 版本 /版次 A/2 标题： 页 码 共3页，第 2页 反恐安全风险评估程序 制订日期 2020-4-23 6.2.2 风险评估前要重新评估与流程、程序范围有关的资料及前次评估记录； 6.2.3 有效地评估所有应评估的范围； 6.2.4 根据记录和证据资料及现场考察等确认流程和程序是否符合规定的要求； 6.2.5 将评估中的不符合事项向风险评估小组汇报。 7、评估内容及重点： 7.1 评估供应商的流程和程序是否符合规定的要求 ,包括但不限于以下重点 : 7.1.1 供应商原材料产地及运输 7.1.2 供应商门卫及人员进出 7.1.3 供应商包装车间 7.1.4 供应商仓库 7.1.5 供应商所送产品的运输 7.1.6 供应商反恐体系文件 7.2 评估本司各部门的保安行为是否符合流程和程序之要求 , 包括但不限于以下重点 7.2.1 本司物理安全设施 ,包括围墙、