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物资进场管理制度 （1）钢材 ①栋号长提前2-3 日填写材料需用计划（工长算量）→项目总工 或生产经理审核需用数量→材料员填写材料采购计划（根据现场实际 库存）→项目物资部经理审核采购数量→项目经理审批，采购员方可 联系供方进行采购。 ②材料进场前，由收料员提前通知需用本批材料的栋号长，提前 做好进场验收准备（道路平整畅通、选定卸料地点），门卫做好车辆 进场登记台账，由司机填写车辆进场登记台账内容（本车携带物资的 名称、规格、数量等），并签字确认； ③材料进场时，物资部进行拍照留存影像资料（影像资料须清晰， 便于追溯），由材料供应商、材料计划需用人（栋号长）、项目收料 员、项目物资部经理、劳务材料员共同参与验收（钢筋采取两种验收 方式：Ф12 （含Ф12）以上螺纹钢点支、Ф10 （含Ф10）以下盘螺、 盘元过泵，过泵选择地泵与电子泵两种方法），项目班子成员随机抽 查并进行监督； ④若发现材料有质量问题（钢材：严重弯曲、生锈、明显不达标 等），应拒收，将材料退还供应商，并要求及时更换无质量问题的材 料。 ⑤点支、过泵完毕后，收料员及时填写物资验收记录和物资质量 验收记录，内业资料员根据钢材理论重量计算出现场点支钢材重量和 现场过泵钢材泵单重量进行汇总，要求材料供应商提供钢材原始出场 泵单，由物资部经理对两者数据进行对比分析，后报项目经理阅； ⑥由供应商提供盖有本单位红章的送货单（注明载货车辆车牌号 及物资大写数量），现场填写本次钢材进场数量，由双方参与验收人 员签字认可(4人以上)并交内业资料员入账； ⑦库管员及时开据领料单由劳务指定材料员签字领料； ⑧内业资料员及时填写物资取样送检通知单，通知实验室并配合 实验员对物资进行取样并及时送检，物资部保留试验返还结果记录， 并及时通告工程部进场材料是否合格。 ⑨材料进场后，由保安看守卸料，卸料完毕后，空车放行。 （2）模板、木方 ①栋号长提前1-2日填写材料需用计划（工长算量）→项目总工 或生产经理审核需用数量→材料员填写材料采购计划（根据现场实际 库存）→项目物资部经理审核采购数量→项目经理审批，采购员方可 联系供方进行采购。 ②材料进场前，由收料员提前通知需用本批材料的栋号长，提前 做好进场验收准备（道路平整畅通、选定卸料地点），门卫做好车辆 进场登记台账，由司机填写车辆进场登记台账内容（本车携带物资的 名称、规格、数量等），并签字确认； ③材料进场时，物资部进行拍照留存影像资料（影像资料须清晰， 便于追溯），由材料供应商、材料计划需用人（栋号长）、项目收料 员、项目物资部经理、劳务材料员共同参与验收（模板、木方验收方 式：模板点张、木方点根），项目班子成员随机抽查并进行监督； ④若发现材料有质量问题（模板：破损、厚度不达标等；木方： 严重弯曲、腐蚀等），应拒收，将材料退还供应商，并要求及时更换 无质量问题的材料。 ⑤点数完毕后，收料员及时填写物资验收记录和物资质量验收记 录，内业资料员根据现场点数数量进行汇总，要求材料供应商提供模 板、木方原始出场货单，由物资部经理对两者数据进行对比分析，后 报项目经理阅； ⑥由供应商提供盖有本单位红章的送货单（注明载货车辆车牌号 及物资大写数量），现场填写本次模板、木方进场数量，由双方参与 验收人员签字认可(3人以上)并交内业资料员入账； ⑦库管员及时开据领料单由劳务指定材料员签字领料； ⑧材料进场后，由保安看守卸料，卸料完毕后，空车放行。 （3）周转租赁材料 ①栋号长提前1-2日（视量大小）填写材料需用计划（工长算量） →项目总工或生产经理审核需用数量→材料员填写材料采购计划（根 据现场实际库存）→项目物资部经理审核采购数量→项目经理审批， 采购员方可联系供方进行采购。 ②材料进场前，由收料员提前通知需用本批材料的栋号长，提前 做好进场验收准备（道路平整畅通、选定卸料地点），门卫做好车辆 进场登记台账，由司机填写车辆进场登记台账内容（本车携带物资的 名称、规格、数量等），并签字确认； ③材料进场时，物资部进行拍照留存影像资料（影像资料须清晰， 便于追溯），由材料供应商、材料计划需用人（栋号长）、项目收料 员、项目物资部经理、劳务材料员共同参与验收（周转租赁材料验收 方式：钢管、碗口点根、扣件点袋/每袋 30 /抽检、油托