2022年新版HACCP体系V1.0各部门内部审核检查记录表完整内容.doc

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES \* CHINESENUM3 二十八 页 2022年新版HACCP体系V1.0各部门内部审核检查记录表完整内容 被审核部门： 办公室 序号 审查内容 审查方法 审查记录 审核评定 备注 合格 一般不合格 严重不合格 审核条款:1.1 总要求 1 HACCP覆盖的产品范围是否明确？ 提问 查手册 管理手册明确HACCP覆盖的产品范围 √ 2 对食品安全管理体系的总要求是否明确? 提问 查手册 管理手册明确食品安全管理体系的总要求 √ 审核条款:2.1管理承诺 3 经营目标是否支持食品安全的要求 查手册 管理手册明确公司的经营目标支持食品安全的要求 √ 4 是否向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性 查阅文件、记录 制定法律法规和其他要求控制程序，有法律法规清单及培训记录和会议记录 √ 5 是否制定和颁发了食品安全质量方针和食品安全质量目标 查手册 管理手册制定并颁发食品安全质量方针和2022年度的食品安全质量目标，2021年度的质量目标有测量记录 √ 审核条款:2.2合规义务（新増） 6 公司是否制定合规义务的程序及对食品安全管理进行合规义务的评价 查阅文件 有程序文件 √ 7 公司是否对食品安全管理进行合规义务的评价 查阅文件、记录 有合规义务的评价表 √ 审核条款:食品安全文化（新増） 8 公司是否制定食品安全质量文化的政策 查阅文件 有程序文件 √ 9 公司是否对食品安全文化进行评价分析 查阅文件、记录 未有食品安全质量文化计划及分析表 X 审核条款:2.4 食品安全质量方针 10 公司是否制定了明确的合理的食品安全方针和目标，并积极落实 查手册 座谈了解 管理手册制定并颁发食品安全质量方针和2022年度的食品安全质量目标，2021年度的质量目标有测量记录 √ 审核条款:2.1 职责和权限 11 公司是否制定了食品安全管理制度，规定各有关部门、人员的食品安全职责、权限和相互关系。 查阅手册 已制定公司的食品安全管理职责和权限 √ 12 是否规了某领导负责公司的食品安全工作，该领导是否履行了其职责 查阅手册座谈了解 明确管理者代表负责视频安全工作 √ 审核条款:4.2 食品安全小组组长 13 是否有任命食品安全小组组长，以负责组织食品安全质量小组工作 查阅文件 有任命食品安全小组组长负责组织食品安全质量小组工作 √ 14 是否明确了食品安全小组组长的职责和权限 查阅文件 明确食品安全小组组长的职责和权限 √ 审核条款:2.5.2 沟通 15 公司是否建立、实施和保持有效的内部沟通安排。 查看记录 建立了内部沟通控制程序，有相关的会议记录 √ 审核条款:2.5.2 内部报告 16 公司是否建立、实施和保持有效的内部报告制度。 查看记录 建立了内部报告控制程序，有相关的会议记录 √ 审核条款:3.1 资源提供 17 是否有满足各自要求的原料库,生产车间,和成品库 现场查看 公司生产车间建筑面积21333平方米，满足实施生产要求 √ 18 现有的生产设备是否符合规定 查阅台账 有生产设备台账，现有的设备符合实际要求及相关规定 √ 19 企业的领导是否了解产品质量安全生产的责任和义务 座谈了解 公司的高层了解产品质量安全生产的责任和义务 √ 20 质量卫生管理人员是否了解一定的质量卫生管理知识及食品安全生产知识 座谈了解 质量卫生管理人员了解一定的质量卫生管理知识及食品安全生产知识 √ 21 企业的技术人员是否具有食品生产的专业技术知识 座谈了解查看证明 公司的技术人员具有食品生产的专业技术知识 √ 22 要选择地势干燥，交通方便、有充足的水源的地区，厂区不应设于受污染河流的下游 现场查看 现场符合要求 √ 23 生产厂房的高度应能满足工艺、卫生要求，以及设备安装、维护、保养的需要 现场查看 现场符合要求，有相关的检查记录及保养记录 √ 审核条款：3.2 人力资源 24 是否制定了《人力资源管理控制程序》对公司的人员配置、任职要求、要职培训等作出了适当的规定 查阅文件 制定了《人力资源管理控制程序》对公司的人员配置、任职要求、要职培训等作出了适当的规定 √ 25 公司是否按《人力资源管理控制程序》对员工进行了适当的教育、技能及经验的培训。 查阅文件查看记录 制定年度培训计划，查看5分培训记录，发现有一次培训未对受训人员的培训效果进行验证确认。 X 26 特殊岗位的人员是否取得了国家授权部门相应资格证书 查看证书 查看电梯管理人员证书，叉车操作证，吊机操作证均符合要求 √ 27 是否制定了培训计划 查看记录 有制定2022年度的培训计划 √ 28 HACCP工作组成员及其相关成员是否接受HACCP培训，特别是监