质量控制与问题解决流程.pdfVIP

文件编号 *有限公司 文件版本 A/0 文件页码 第 1 页 共 36 页 蛋白线质量控制及问题解决流程 生效日期 1.0 目的 为统一蛋白线各工序生产过程中,质量问题出现后的解决流程，规范生产过程中出现质量 问题后叫停、隔离及否决等处理权限，特制定本流程。 2.0 适用范围 蛋白线生产过程中质量异常问题控制与处理。 3.0 术语 无 4.0 职权划分 4.1 质量部经理、驻厂技术主管（以下权限均为双方意见达成一致后共同行使）：所有异常情 况处理方法最终决定权；异常情况处理合理性判定权；异常情况叫停权；异常产品隔离、 放 行权。 4.2 饮料厂厂长、副厂长、质量主管：所有异常情况处理方法建议权；异常情况处理合理性分 析建议权；异常情况处理过程监督检查权、建议权；异常产品隔离权。 4.3 公司现场督导员：所有异常情况知情权、异常情况处理监督检查权、建议权、否决权；异 常情况叫停权；异常产品隔离权。 4.4 QC 检验员：一般性异常情况处理决定权；异常情况叫停权；异常情况处理监督检查权、 建议权；异常产品隔离权。 4.5 车间主任、领班：异常情况叫停权；异常情况处理监督检查权、建议权；异常产品隔离权； 上诉权。 4.6 车间员工：异常情况叫停权。 5.0 职责 5.1 质量部经理、驻厂技术主管：以衡水公司技术部为依托，及时跟进，修订、补充异常情况 处理规范，及时下达规范调整项书面通知；监督、核查车间所有异常情况处理方案合理性； 对 重大异常情况进行调查、分析并及时、准确给出处理意见；对异常产品放行负全责。 5.2 饮料厂厂长、副厂长：及时下发宣导异常情况处理规范调整内容；负责部门内部员工异常 情况处理能力的培养；负责监管现场所有员工异常情况处理规范性。 5.3 质量部领班/班长：负责异常情况处理规范的传达；负责监督 QC 检验员异常情况处理合理 文件编号 *有限公司 文件版本 A/1 蛋白线质量控制及问题解决流 文件页码 第 2 页 共 36 页 程 生效日期 性；负责对 QC 检验员异常情况处理规范的培训；负责每日重点异常情况的汇总分析上报。 5.4 公司现场督导员：对现场设备运转、原材料质量、人员操作进行监督检查，发现异常隐患 及时上报，并及时告知 QC 检验员加强检查；积极跟进异常情况处理过程，对现场质检处理异 常情况进行监督指导；对当班异常情况处理做详细记录。 5.5 QC 检验员：负责异常隐患的防范及上报；负责一般性异常情况的调查、分析及处理方案 的下达、跟踪落实；所有异常情况必需及时告知现场督导员。 5.6 车间主任、领班、班长：积极配合 QC 检验员对异常情况的处理；负责处理方案的下达， 积极跟进异常情况处理过程；认真调查异常原因制定改进措施并及时上报。 5.7 车间员工：认真执行异常情况处理方案。 6.0 处理原则 以产品质量标准为基础，以严肃、严谨、实事求是为基本原则，以异常情况处理规范为导 向。各工序发生异常情况，最基本的处理步骤：核实、调查、分析判断、给出处理意见（需上 报的及时上报）、跟踪落实。发生异常情况必须确定的是哪个工序、哪台设备、哪个负责操作 工、什么原因（人为、设备、原材料）、已造成什么程度异常、如何纠偏、涉及产品如何处理 （放行、留样、隔离）、纠正后是否合格，需在异常处理清单上详细说明。 7.0 解决思路 7.1 控制住异常情况发展（必要时可以叫停生产线）。 7.2 及时通知班组长及 QC 检验员。 7.3 初步确定异常产品范围（根据具体情况适当扩大范围）。