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XXXXXXXX小学 廉政风险防控台账 风险点 风险等级 防控措施 责任人 1、不依法履行职务，学 校人财物管理中的重大问题 1、坚持依法治校。2.坚持“三重一大”事项集体 不集体研究，搞个人说了算。 研究决定。3.充分发扬，自觉接受全校师生监督。4. 2、利用职权和职务上的影响 按照廉洁自律准则，带头遵守廉洁自律各项规章制 01 高 校长 谋取不正当利益。3、干部人 度。 事管理中不依法履职。 1、学校党务工作管理中 不依法履职。2、不坚持执行 “三重一大”制度。3、对党 校党委书记 1、严格按程序、制度办事。2、加强党员干部的 02 员及党员领导干部廉洁从政 高 廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线。 教育管理不严。 1、在人事管理、教学常 规管理、招生考试、财务管理、 1、严格按制度办事,落实责任制。2、加强对分管 工程项目实施、公务接待方面 校党委委员、副校长 科室的管理,建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁 管理不严，不严格执行规章制 03 高 行为发生。3、树立全局意识，坚持重大问题集体研 度，导致分管科室及工作人员 究、集体决定。4、按照廉洁自律准则带头遵守廉洁 出现违纪行为。2、个人不严 自律各项规章制度。 格自律，利用职权和职务上的 影响谋取不正当利益。 1、对容易发生腐败的重 1、按照廉洁自律准则带头遵守廉政自律各项规 点岗位、重点个人监管不严。 章制度。2、加强思想道德法制教育，严格执行制度，校党委委员、纪委书记 2、利用职权和职务上的影响 04 谋取不正当利益。 高 廉洁办事。3、加强监督检查力度。 1、利用职务之便，违反财务 审批程序，支出审核不严，发生 不廉洁行为。2、不按规定执行收 支两条线管理，出现坐收坐支、 截留、挪用资金等违规行为。3、 维修、维护、工程验收和安排过 1、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法 程中程序不规或质量上出现失 理财，依法办事。2、严格执行《会计法》和《财务管理制 误。4、不严格执行资产购置的申 度》。按照审批程序和标准，严把支出审批关。3、严把项 报审批程序，为自己或他人谋取 目申报、加强项目管理，提髙资金使用效益。4、认真审核 总务处主任 利益。5、不认真执行政府采购制 05 度，固定资产的购置、验收不按 中 统计数据，确保数据真实准确。5、加强学习，增强廉洁自