CCC不合格品控制程序.pdf

中国3000万经理人首选培训网站 不合格品的控制程序 1.目的 对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用，确保产品符合 实施规 。 2、范围 适用于对原材料、外委组件、零部件、成品及交付过程中产生的不合格品 的控制。 3、工作程序 3.1 对外购产品 （含外委组件）的识别和处置。 3.1. 1 检验员依据相关规定判定为“不合格”的外购产品，由检验员在 TB-3C-24 《外购物资不合格单》中注明不合格的情况，并及时通知报检部门或外委组件 订购部。 3.1.2 报检部门或外委组件订购部，对 “不合格品”进行隔离和标识，标识采 用 “不合格”标志等方式，应易于区分。 3.1.3 “不合格品”经相关部门评审后，提出相应处理意见，并填入 《外购物 资不合格单》。 3.1.4 处置及采取的纠正、预防措施 a、对挑选留用的产品，由检验员对留用的执行 100%检验并记录，合格的 方可留用； b、对让步接收的产品，由检验员在检验记录单上加注 “让步接收 “后，方 可留用； c、对拒收、退货的产品，由采购或订购部门负责办理退货手续。 上述各项处置方式，应将处置结果填入 《外购物资不合格单》上，并交检 验/试验室收存。 3.1.5 对外委组 （部）件由车间按图样或技术协议进行初验收，再通知检验/试 验室进行检验，合格后方可使用。对不合格品开具 TB-3C-2 4 《外购物资不合格 单》，注明处理意见，如是返工、返修的，须进行复检，合格后方可接收。 3.2 成品不合格的控制 中国3000万经理人首选培训网站 依据相关标准，实施规则要求，经测试出现 “不合格品”时，由检验/试验 室开具 TB-3C-25 《成品不合格处理通知单》，注明产品型号规格、编号、不合 格项 目、偏离程度等，及时通知车间主任。 3.2. 1 评价和处置 a、对可通过返修处理的不合格项，由车间主任分析后，提供具体方案， 组织人员实施返修，交将返修结果记录在 《成品不合格处理通知单》上，交检 验/试验室组织复试，复试结果符合要求，产品方可 库或出厂，复试情况由检 验/试验室记录在 《成品不合格处理通知单》上，并收存； b、根据不合格品的性质、严重程度，对直接影响产品性能和功能的不合格 项，由技术科、检验/试验室及相关人员研究，进行原因分析，必要时由质管办 发出 TB-3C-26 《纠正和预防措施处理单》防止类似不合格品再次发生，同时将 返修方案报厂长批准后，由车间主任组织返修，对返修的产品由检验/试验室进 行复试，最终满足标准和相关要求。 3.2.2 产品交付后不合格品的控制 对交付后的产品，或开始投运时出现的不合格品，由销售人员通过调查分 析和顾客反馈信息，填写 TB-3C-27 《产品需求报告》交质管办（或质量负责人 的代理人）审批，内容包括： a、不合格产品产生的原因 （含责任的划分） b、确定不合格的性质； c、提出处置方式的建议； d、制定相关的纠正和预防措施。 3.3 销售人员负责对顾客的协商沟通，并将反馈意见上报相关部门，在与顾客 取得一致意见后，尽快协调处理。 3.4 检验/试验室负责对不合格品的记录及资料收集和保存。